篇一：2015重点工作自查报告
中水镇仙水小学2015年春季开学专项督导
工 作 自 查 报 告
尊敬的各位领导：
根据威教督﹝2015﹞3号文件精神,按教管中心的要求，为及时解决当前我校开学初存在的问题，稳步推进我校教育教学工作，提高办学质量，针对我校实际，中水镇仙水小学于2015年3月5日对本校工作情况进行了自查。现将自查情况报告如下：
一、成立自查领导小组
组 长：王应福
副组长：马 倩王 志 张才国 张银军
成 员：李树早 张才增 吴朝献
二、自查情况：
我校严格按照教管中心的要求认真开展工作，自查情况如下：
1、我校严格按照国家课程标准开齐课程、开足课时；教师备、讲、批、辅、考、研等常规工作开展扎实；学校值周值日工作落实情况良好，校务日志、班级一日常规等表册的内容填写全面、真实、规范，班主任工作管理和教师工作纪律整顿执行有效。
2、认真贯彻执行《省教育厅关于坚决规范中小学办学行为、切实减轻学生过重课业负担、全面提高教育教学质量的的意见》，规范办学，按威教发[2013]85号文件要求完成各项工作，落实情况较好。
3、学校高度重视党的群众路线教育实践活动，在教师会上学校组织了党的群众路线之集中学习。并要求全体教师进行学习自学内
容，达到很好的效果。
4、学校高度重视安全教育和安全管理工作，采取多种形式对师生进行了六灾一渗透的教育，对安全工作做到了警钟长鸣，切实把校园安全工作落到实处，长期坚持开展学校安全工作专项整治行动，及时消除存在的安全隐患。在本学期开学前组织开展了校园安全隐患大排查，并对排查出来的安全隐患一一加以及时整改。认真检查了学校的教室、办公室用火用电情况，没有存在安全隐患。按上级要求配有灭火器。对围墙、校门、楼道、门窗、校舍设施、师生经过线路及校园周边环境进行排查，及时整改，及时排除险情隐患。学校与全体师生签订安全责任书，对于违反校纪校规、引发安全隐患的学生，学校及时通知其家长协助批评教育。
5、学校高度重视营养餐工作。全部按照教管中心的要求来做。成立了领导小组，各种制度健全。与食堂工人签订安全责任书，食堂工人一切操作都按学校要求完成，情况良好。
6、学校的大课间活动按照教管中心的要求，成立了领导小组（组长：王应福、副组长：马倩 王志 张才国 张银军）让学生每天做一套操、跳一段舞、唱一支歌,活动时间将近1小时。经过一个周的训练, 已基本完成。
7、学校值周值日工作
（1）我校实行教师考勤制度，并有值周领导来完成此项工作。
（2）根据教管中心的要求对缺勤学生进行跟踪调查（记录在学校校务日志上）并对在校学生请假的实行统一放行。
（3）学校卫生随时安排值日生完成，情况良好。
（4）学校无乱停乱放现象。
综上所述，我校高度重视教管中心来我校检查工作，为促进中水镇仙水小学学校管理水平的进一步提高，学校的发展蒸蒸日上,希望各位领导给我校提出宝贵意见和建议。
中水镇仙水小学 2015年3月5日
篇二：2016年干部学习五查五看个人剖析自查报告
2016年干部学习五查五看个人剖析自查报告 对照活动的具体要求，结合日常工作表现，深挖自身思想根源，现现从查思想、查行为、查效率、查纪律、查服务等方面进行分析如下：
一、查思想观念，看是否存在思想解放、进取精神不强问题在工作中由于业务素质和能力水平比较平庸，很多工作虽然完成却距离上级要求还有一定差距，很多工作本应该更进一步却满足现状不思进取。这些都说明在履职尽责中仍存在一些问题，我感到光有强烈的事业心和责任感、光考虑眼前的工作得失是远远不够的，下一步一定要刻苦学习业务知识，努力提高能力水平，强化前瞻意识，提升工作标准，积极主动，锐意进取，争取干出更好更多的工作成绩。
二、查服务态度，看是否存在冷漠生硬、作风粗暴的现象
工作中一直以踏踏实实办事，认认真真做人为工作原则，工作态度这方面自己也比较满意。但在工作作风上还是存在一定的问题，通过深入思考，总结归纳一是工作状态不稳定。日常工作中往往不能长时间保持旺盛的工作斗志和良好的工作状态，喜欢的就加班加点，厌烦的就搪塞敷衍，导致工作成绩不突出;二是工作方法缺缺。工作中往往缺少行之有效的工作方法，自身也不注意总结归纳，身边有优秀干部也没有及时向人家学习，蛮干、傻干的现象时有发生，导致工作效果不明显。
三、查工作效率，看是否存在不作为、慢作为的行为
在工作中，基本完成了按时上级交给的各项任务，也协助室完成了一些其他党委、政府交办的工作，自我感觉事业心和责任感还是比较强的，工作中也是尽心尽力的，没有出现过失职渎职的问题。
四、查纪律观念，看是否存在有令不行、有禁不止的问题
本人在组织纪律方面的要求还是比较严格的，遵守组织纪律的思想意识树得比较牢，基本能够做到时刻不忘组织纪律，事事对照规章制度。但在日常工作中，仍有一些时候因为种种原因，造成在遵规守纪方面出现时紧时松的现象，比如在落实一日生活制度等方面，确实做得不够好。关于有无“有章不徇、有禁不止”这个问题，工作中受环境的熏陶和其他同志们的影响，能够严格坚持上级制定的各项规章制度，不该办的事情坚决不办，该办的事按章去办，做得比较好。但也有问题，就是由于自身在学习上不够积极主动，导致一些规章制度、条令纪律在内容上掌握得不够详细，工作中表现出来的一些问题矛盾也把握得不够准确，造成了诸如“好心办错事”、“无知耽误事”等一些工作纰漏。对此，我决心在今后的工作中进一步加强组织纪律观念，认真学习各种规章制度和纪律条令，确保工作程序正规有序。
五、查服务环境，看是否存在损害**形象、影响加快发展的问题根据工作职责，在发展环境服务上主要做好宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，认真完善值班、请销假、保密、服务承诺、首问首办、限时办结等制度，用人性化和合理有效的规章制度规范干部职工履职行为，不存在损害宜章形象、影响加快发展等问题。
【2016五查五看个人剖析自查报告2】
根据《中共莆田市委办公室市人民政府办公室印发关于开展“整治庸懒提效率、马上就办优服务”活动实施意见的通知》(莆委办〔2016〕41号)要求，我局深入开展作风建设“五查五看”活动，于6月5日向广
大服务对象发出85份《莆田市城市管理行政执法局作风建设征求意见表》，针对“工作理念、工作程序、工作作风、工作实效、工作机制”等五个方面内容广泛征求意见、建议，以便有的放矢地整改我局作风上存在的突出问题，促进机关作风好转、效能提升、服务提质，现将活动开展情况报告如下：
一、及时动员部署
局领导利用周交班会时间，对“整治庸懒提效率、马上就办优服务”活动进行了专题部署;制定下发了《关于开展“整治庸懒提效率、马上就办优服务”活动的实施意见》(莆执综〔2016〕61号);召集局属各单位办公室负责人及业务经办人进行业务培训，对干部职工工作作风自查及作风建设“五查五看”活动进行了布置。
二、征集意见建议
我局共发出《作风建设征求意见表》85份，收回85份，有83个企业(2个没填意见)对我局的“工作理念、工作程序、工作作风、工作机制”表示满意;有4个企业对我局的“工作实效”(即：是否效率提高、服务到位、群众满意)表示不满意。
有5个企业共提出了4条意见、建议：
1、希望办事环节能够更简化，更方便地服务大众;
2、乱张贴野广告被抓到，无部门受理;
3、建筑垃圾、杂物无提供地方给保洁公司倾倒;
4、扫路车滚扫产生的垃圾无提供地点给保洁公司倾倒。
三、整改存在问题
针对服务对象提出的评价、意见及建议，我局领导高度重视，即责成局效能办将汇总梳理的问题及时分解到各责任单位，并加强问题整改情况跟踪督查;各责任单位也及时制定整改措施共7条，明确整改时限，有效整改问题，目前，4个问题均已得到整改，局效能办还将加强对问题整改的后续跟踪督查。
【2016五查五看自查报告3】
对照活动的具体要求，结合日常工作表现，深挖自身思想根源，现现从查思想、查行为、查效率、查纪律、查服务等方面进行分析如下：
一、查思想观念，看是否存在思想解放、进取精神不强问题
在工作中由于业务素质和能力水平比较平庸，很多工作虽然完成却距离上级要求还有一定差距，很多工作本应该更进一步却满足现状不思进取。这些都说明在履职尽责中仍存在一些问题，我感到光有强烈的事业心和责任感、光考虑眼前的工作得失是远远不够的，下一步一定要刻苦学习业务知识，努力提高能力水平，强化前瞻意识，提升工作标准，积极主动，锐意进取，争取干出更好更多的工作成绩。
二、查服务态度，看是否存在冷漠生硬、作风粗暴的现象
工作中一直以踏踏实实办事，认认真真做人为工作原则，工作态度这方面自己也比较满意。但在工作作风上还是存在一定的问题，通过深入思考，总结归纳一是工作状态不稳定。日常工作中往往不能长时间保持旺盛的工作斗志和良好的工作状态，喜欢的就加班加点，厌烦的就搪塞敷衍，导致工作成绩不突出;二是工作方法缺缺。工作中往往缺少行
之有效的工作方法，自身也不注意总结归纳，身边有优秀干部也没有及时向人家学习，蛮干、傻干的现象时有发生，导致工作效果不明显。
三、查工作效率，看是否存在不作为、慢作为的行为
在工作中，基本完成了按时上级交给的各项任务，也协助室完成了一些其他党委、政府交办的工作，自我感觉事业心和责任感还是比较强的，工作中也是尽心尽力的，没有出现过失职渎职的问题。
四、查纪律观念，看是否存在有令不行、有禁不止的问题
本人在组织纪律方面的要求还是比较严格的，遵守组织纪律的思想意识树得比较牢，基本能够做到时刻不忘组织纪律，事事对照规章制度。但在日常工作中，仍有一些时候因为种种原因，造成在遵规守纪方面出现时紧时松的现象，比如在落实一日生活制度等方面，确实做得不够好。关于有无“有章不徇、有禁不止”这个问题，工作中受环境的熏陶和其他同志们的影响，能够严格坚持上级制定的各项规章制度，不该办的事情坚决不办，该办的事按章去办，做得比较好。但也有问题，就是由于自身在学习上不够积极主动，导致一些规章制度、条令纪律在内容上掌握得不够详细，工作中表现出来的一些问题矛盾也把握得不够准确，造成了诸如“好心办错事”、“无知耽误事”等一些工作纰漏。对此，我决心在今后的工作中进一步加强组织纪律观念，认真学习各种规章制度和纪律条令，确保工作程序正规有序。
五、查服务环境，看是否存在损害**形象、影响加快发展的问题根据工作职责，在发展环境服务上主要做好宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，认真完善值班、请销假、保密、服务承诺、首问首办、
篇三：权责自查报告
履职尽责自查报告
根据教育局关于开展“履行岗位职责 规范从政行为”主题教育活动的实施方案》精神，
我校在第一阶段学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工
作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下：
一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效 。 为了认真抓好第二阶段的工作，我校成立了由姚校长为组长的自查工作领导小组。领导
小组成员对照“五个方面”的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而
下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位教职工，分层分级组织进行。按照权责对
等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。
1、行政班子说职责 学校行政班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗
位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为组织者、管理者，必
须从传统办学观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和科研能力。
2、班主任说职责 班主任首先分年级组，集中围绕“带好一个班，教好每一个学生，联系好每一个家庭”
来谈体会，谈师德，谈职责。大家普遍认为，班主任职责在于调查研究学生情况，了解学生
的家庭情况，思想品德情况，学习情况，身体情况，以及个性心理特点、兴趣特长，做好家
访工作；组织管理班级集体，班主任要依据教育方针、教育任务和学生实际情况制定本班集
体建设的目标，建立班级常规，培养良好的班风，搞好班主任如下的日常组织管理工作；协
调教育力量，沟通各种渠道，要负责联系和组织科任教师商讨本班的教育工作，协调各种活
动和课业负担，联系本班家长和社会有关方面的支持、配合，共同做好学生的教育工作；要
订好班主任计划，检查计划执行情况，做好总结工作。会后要求每一位班主任撰写自查自纠
报告。
3、科任教师说职责 科任教师分备课组开展了履职情况汇报，开展批评和自我批评活动，然后分科组围绕“备
好每一节课，上好每一节课，改好每一本作业”来谈体会，谈师德，谈职责。大家一致认为，
全面实施素质教育，突出特色，是每一位教师的历史使命。
二、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。 我校把加强执行力的学习贯穿始终，召开由年级组长、教研组参加的会议，重温教育局
和学校下发的相关文件的精神，深入学习《教育法》《义务教育法》、《教师法》等教育法律法
规及有关文件，多渠道收集并学习好的经验和做法，牢固树立依法行政、依法办学、依法从
教的观念，为自查做好了充分的思想准备。
三、广泛宣传，发动教职工主动参与，消除教职工疑虑。 我校采取多种形式的宣传活动，向教职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更好的
为学校、为教师、为学生服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取
得教职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。
四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。 自查工作开展以后，我们在继续完善现有岗位制度的基础上，认真梳理现有的责任制度
和岗位职责。梳理内容包括：下达给各年级组的工作任务指标；各处制定的岗位职责、工作
规范、廉政建设、师德师风、绩效考核、责任追究等一系列规章制度。
五、认真查找差距，切实做到“五对照”。我校结合家长会中群众反映的意见和建议，对照已梳理的责任制度和岗位职责，切实做
到“五对照”，深入查找工作中存在的各种问题。学校领导班子主要在权责设定、依法行政、
服务态度、办事效率等方面对照检查；全体教师在思想作风、工作作风、服务态度、敬业精
神以及教育教学等方面对照检查。通过自查，从而找准找出我校在权责设定、依法履职、依
法治教、工作规范、办事效率、责任机制、服务质量和教育教学、培训机制建立、师德师风
建设等方面存在的问题和薄弱环节。
六、广泛征求意见，促进自查工作取得成效。为了让自查取得更大成效，营造工作作风和师德师风建设的良好氛围。我校采取征求家
长、教师、社会意见的方式，广泛征求意见。9月30日下午，开展了“家校携手，共创和谐”
活动。向家长发放征求意见表，就依法办学、校风校纪、教风学风、学校管理、教书育人、
教学成绩等方面对学校进行评价，满意率为90%。家长一致认为学校领导班子创新务实，能
够高质量执行各项工作任务，创办人民满意的学校；教师队伍敬业有活力，能够高效益地落
实教育教学任务。这次活动收到了良好的社会效果。 十一假后，学校召开了各年级组长和部分教师座谈会，就学校和 各部门学期工作计划的落实情况、日常安排的各项工作的落实情况以及勤政廉政等方面
征求他们的意见。一致认为，学校能严格执行上级的政策法规，积极认真完成上级组织的各
项活动，执行效力高强，常做实事、大事，特色学校建设不断出新。学校内部政令畅通，办
事效率非常高，各项工作落实到位。今年教师节，校长带领部分行政人员慰问受伤教师，组
织教师到秀水公园。让教师在工作之余，充分享受生活的美好。
七、抓好个人自查，反思工作效果。 学校还狠抓教职工的个人自查。要求每个教职工全面反思个人在依法履职、遵纪守法、
师德师风、工作规范、教书育人等方面存在的问题和不足，分析原因，提出具体的整改措施。综上所述，我校严格按照xx市教育局开展此项活动的第二阶段工作要求，围绕履行职能
和责任落实情况，广泛征求社会各界的意见和建议；同时对照学校相关规定及教育教学管理
等方面的制度，对照各自担负的职责，对照广大群众的意见等情况进行系统的自查，找准学
校、个人存在的问题和薄弱环节；并将自查的情况和征求的意见进行分析归类，对学校每个
具体岗位的职责设定、责任落实的现状等进行系统梳理，提出整改措施，有效地提高了教职
员工尤其是行政班子的执行力，进一步提升了办事效能，为实现学校既快又好的跨越式发篇
二：履职尽责自查报告关于履职尽责自查工作情况的报告 根据市xxx关于印发《2015年xxx履职尽责督促检查工作实施方案》的通知文件精神，
xx在学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的
问题。现将自查工作情况报告如下：
一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效 。 为了认真抓好此项工作，我x
成立了由党支部书记、xx为组长的履职尽责工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”
的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成
员查起，然后到每一位中层干部，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开
自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。
1、领导班子成员说职责xxx班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职
责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为管理者，必须从传统观念
中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和技术能力。
2、中层干部说职责
中层干部集中围绕“带好一个科室，”来谈体会，谈职责。大家普遍认为，中层干部职责
在于调查了解下属科室职工的工作情况，工作纪律情况，学习技术情况，身体情况，做好表
率；制定本科室经济责任目标，建立规章制度，规范本科室职工的日常行为。
二、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。 xx把加强执行力的学习贯穿始终，召开由班子成员和中层干部参加的会议，重温市xxx
下发的相关文件的精神，深入学习履职尽责和党风廉政建设文件，多渠道收集并学习好的经
验和做法，为自查做好了充分的思想准备。
三、广泛宣传，发动职工主动参与，消除职工疑虑。xx采取多种形式的宣传活动，向单位全体职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更
好的为业主和建设单位服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取得
全体职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。
四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。 自查工作开展以后，xx在继续完善现有岗位制度的基础上，认真梳理现有的责任制度和
岗位职责。梳理内容包括：下达给各经营实体工作经济指标；各科室及经营实体制定的岗位
职责、工
作规范、廉政建设、作风建设、绩效考核、等一系列规章制度。
五、认真查找差距，切实做到“五方面”。xx结合业主和建设单位反映的意见和建议，对照已梳理的责任制度和岗位职责，切实做
到“五方面”，深入查找工作中存在的各种问题。单位领导班子主要在权责设定、服务态度、
办事效率等方面对照检查；中层干部在思想作风、工作作风、服务态 度和技术等方面对照检查。通过自查，从而找准找出我院在权责设定、工作规范、办事
效率、责任机制、服务态度和技术服务等方面存在的问题和薄弱环节。
六、广泛征求意见，促进自查工作取得成效。为了让自查工作取得更大成效，营造xxxx工作的良好氛围。xx采取征求业主和建设单
位意见的方式，广泛征求意见。7月1日上午，在会议室召开了征求全体职工和部分业主意
见会议，向职工、业主发放征求意见表，就作风建设、服务态度等方面对xxx进行评价，满
意率为96%。2015年7月3日篇三：公司经营管理自查报告“履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告 根据上级集团公司下发的《以“履职尽责、失职问责、强化监 督”为宗旨的经营管理责
任落实自查工作的通知》的精神，我公司按照检查内容及时开展自查工作，并于2015年8
月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小
组，同时下发了《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工
作的通知》（复综[2015]14号）文件给公司各部门，安排布置了此项工作，现将自查情况报
告如下：
一、自查范围及内容
（一）自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事
管理、采购管理、合同管理等进行自查。
（二）自查内容：
1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善
2、经营管理的规章制度体系是否完善
3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实
4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责
二、自查情况
（一）经营管理的职责分工和授权体系是否完善 公司自08年成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极
推进公司法人治理结构的完善，制定了《公司章程》、《合资经营合同》、《董事会议事规则》、
《总经办议事规则》及《总经理、副总经理、财务总监等岗位职责》等相关规章制度，并遵
照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公
平公正，有效的规避了独政、独权的管理模式。
2、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明确。 公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图，明确了领导班子成员工作分
工，其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整 ，公司均及时的作了相应分工调
整，确保了各项工作的正常运行。
3、内部机构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在职能交叉、缺失或权责过
于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。 我公司在08年至2011年10月份其间共设立了6个职能部门，2011年公司根据实际运
营情况，为了更好的开发风电市场，提升公司自身产品市场开发销售能力，加强品牌宣传等
因素，经公司总经理办公
【2011】２7号），以文件形式下发至各部门，明确了各部门的工作职责，加强各部门工
作责任落实，促使各部门更好的理解、沟通工作。
4、岗位职责及工作要求是否明确，不相容职责是否分离。 为了规范公司办事程序，依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度，使员工能
够清晰本职岗位及其它岗位员工的工作职责及具体分管工作内容，同时在财务部的岗位管理
上，严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。
5、经营管理授权体系是否建立，“三重一大”事项的管理权限和审批程序是否清晰明确。
（1）公司设立了采购小组，并制定了《大宗物资采购管理》办法，同时为贯彻落实《中
国航天科技集团公司第一研究院“在三重一大”决策管理实施办法》的要求，特制订了公司
级《“三重一大”决策目录》及《”三重一大”决策管理实施细则》（复综[2014]24号）文件
下发至各部门，密切配合北京航天万源（国际）集团公司对我公司重大事项决策、重要人事
任免、重要项目安排、大额度资金使用事项的监督，规范领导决策
（2）从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求执行，坚持做到重大
事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经
济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制，并留有详细记录。
（二）经营管理规章制度体系是否完善。
1、是否制定规章制度管理办法，并形式规章制度体系构架，对规章制度体系建设工作进
行规范和指导。
在公司成立初期，制定了如岗位职责、考核、安全、薪酬、合同、固定资产、办公用品
管理、加班、考核、采购等各项规章制度（制度清单见附件1），经过2008年至2012年的生
产经营管理等实质性工作的摸索，我公司在不断的修订完善工作中存在的缺失或不适用的各
项管理制度，对《考勤管理办法》、《加班管理办法》及各项安全方面的规章制度在不违背国
家相关法律法规的前提下做了更符合公司日常经营管理的修订，并在职工大会上举手表决通
过，同时我公司财务部门按照会计准则和上级单位指示制定了各项规章制度（见附件2），并
严格按照规章制度规范日常财务工作，但在此次自查过程中发现，并未制定规章制度管理办
法。
2、现有规章制度体系构架是否健全，能否覆盖经营管理决策、执 2013年至2014年我公司补充完善了企业决策机制及各项管理制度，一是规范了企业决
策运行机制“三重一大”决策目录，二是修订完善了公司《固定资产管理制度》、《基建管理
制度》、《车辆使用管理办法》、《一线班组考核管理办法》、《印章使用管理制度》、《预算管理
制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相关管理制度；三是健全完善了《差旅费报销
办法》及《产品质量事故奖惩办法》；四是建立健全了公司职工职业健康管理体系及13项职
业健康管理制度；基本覆盖了公司目前生产经营管理的需求性。
3、规章制度中是否包含经营管理责任落实与问责的内容和条款，是否存在重大缺少和漏
洞。
2015年公司根据新修正的《国家安全生产法》及上级公司《中国航天科技集团公司安全
生产管理办法》、《中国航天科技集团第一研究院安全生产管理规定》的内容，重新修订了本
公司的《安全生产管理办法》、《安全考核管理办法》《安全生产职责》、《安全生产事故报告和
调查处理办法》、《安全生产应急处置救援预案》（通过当地安监局备案）、《安全管理责任人奖
惩办法》等相关管理制度，其中明确了对责任落实与问责内容的具体要求，同时公司每年1
月初分级对全体员工签订《安全岗位告知书》、《安全协议》、《安全目标管理责任书》，同时对
特殊岗位签篇四：风险自查工作报告xx银行案件风险防控自查报告
xx银监分局：
在接到《xx银监分局办公室转发关于加强农村中小金融机构案件风险防控工作的通知》
后，我行高度重视，组织召开专题会议部署案件防控自查工作，及时查找问题，切实消除风
险隐患，确保村镇银行安全稳定运营。现将自查情况汇报如下：
一、组织领导
1、组织领导
成立了xx银行风险防控自查领导小组:组长:
副组长:
成员：
二、自查情况
（一）重点业务领域排查
1、信贷业务方面。通过翻阅全部信贷客户档案资料，确定所有贷款客户资质均符合我行
准入要求，且贷款需求真实有效。通过审查贷款审批材料，确定授信业务申报材料完整、真
实、有效，审批流程能够达到‘审贷分离、贷款审批人独立决策’的要求。通过审阅贷款合
同中贷款走款、抵押、保证、付款条件、支付方式等条款规定，查阅放款及支付手续，确定
贷款走款支付合规，风险控制有效。针对银行承兑汇票贴现业务，我行制定了《银行承兑汇票贴现业务
规定》，明确了贴现业务操作实施细则、业务操作流程和业务操作职责，实现了业务条线和各
岗位间的相会制约、相互监督，能有效防范业务操作风险。我行签发银行承兑汇票业务申请
已提交xx银监分局报备，业务操作规章制度及岗位分工已向xx银监分局和xx人民银行报备，
岗位工作人员已经过严格的岗前培训，目前正处于业务试办阶段。 我行目前无债权投资、贷款核销、政府平台、社团贷款、信托融资等业务，农户贷款、
承兑汇票贴现等业务符合《xx村镇银行流动资金贷款管理办法》、《xx村镇银行个人类贷款管
理办法》和《xx村镇银行产品管理办法》等规定，贷款业务操作规程规范。
2、资金、柜面业务方面。通过翻阅2012年来营业部全部业务凭证及各类登记簿，尤其
对重要空白凭证、印章、内部账户等账簿进行重点排查，营业部能够严格执行?碰库?制度，
早中晚三?碰库?，确保现金、重空、印章的账实相符；能够严格按照《xx村镇银行核心业务
系统业务操作规程》进行规范操作，有效防范操作风险；制定了明确的岗位职责和ab角，权
责分工清晰，起到相互监督作用；认真执行大额现金取现登记制度，对超过5万元的大额取
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《五个梳理自查报告》
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