安全标准化自评管理制度
1. 目的
为做好公司安全标准化运行自评工作,完善企业职业健康安全管理体系,改进企业安全管理制度,实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化,对安全标准化的实施情况进行检查和评价,及时发现问题并采取纠正措施,使安全标准化得到持续有效的实施。特制定本制度。
2.适用范围:
适用于河南神马氯碱化工股份有限公司内部安全生产标准化的自评。
3.自评依据
3.1 《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006—2010)
3.2 《河南省氯碱、聚氯乙烯生产企业安全生产标准化评审指南》
4.工作流程
安全生产标准化运行采取PDCA循环模式,即Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Adjust(调整)。
5.领导小组
安全生产标准化考核/自评小组
组 长:公司主管领导
副组长:安技环保处处长
成 员:公司安全生产标准化内审员
6.职责分工
6.1 自评小组职责
6.1.1 负责编制、实施公司安全生产标准化自评计划(可结合公司年度安全管理工作部署进行)。
6.1.2 负责编制自评检查表,按预定计划开展自评工作。
6.1.3 对自评发现的问题和差距,提出完善措施,编制自评报告,并在公司主管经理批准后实施。
6.1.4 负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。
7.自评内容
7.1 自评至少每季度进行一次。
7.2 每年12月上旬,各单位将本部门安全标准化运行情况进行全面自评,编制年度自评报告报自评小组,自评报告可结合工作总结进行。
7.3 每年12月下旬,公司自评小组根据各部门自评情况,在公司范围内组织进行综合检查和评价,编制自评报告,提出进一步改进安全标准化工作的意见,报公司批准后实施。检查和自评结果与公司考核挂钩。
8 自评方式
8.1 自评人员根据计划进行自评,通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据,并记录自评结果。
自评员应按《河南省氯碱、聚氯乙烯生产企业安全生产标准化评审指南》与指定的检查表开展自评,不轻易偏离检查表,经常对照来核正自评方向,收集证据应采取随机抽样的方法进行,保证所抽取的样本具有代表性,并认真做好记录。
8.2 自评后自评组应评审所有自评结果,以书面形式开列不符合项,通知被审部门,以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。
9.改进与完善
对需组织整改的问题,由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门,限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。
若受审部门未实施纠正措施,自评组人员应向主管经理反映情况。
10.自评报告
自评报告由自评组长编写,对自评/考核情况进行概述。
11.自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安技环保处保存归档。
12 本制度由安全生产标准化领导小组负责解释。
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一、目的:
为做好安全标准化运行自评工作,完善安全管理体系,改进安全管理制度,实现安全生产管理制度化、规范化、标准化,对安全标准化的实施情况进行检查和评价,及时发现问题并采取纠正措施,使安全标准化得到持续有效的实施。特制定本制度。
二、适用范围:
本制度适用于上蔡县汽车站内部安全标准化的自评。
三、自评小组
组 长: 邵 民
副组长:刘建军 张彦江 白建设
成 员:杜蒙生 耿朝阳 刘 伟
四、职责
(1)负责编制、实施安全标准化运行自评计划
(2)对自评发现的问题和差距,提出完善措施,编制自评报告。
(3)负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。
五、自评内容
(1)自评至少每年进行一次。
(2)每年12月上旬,各班组将本班组安全标准化运行情况
进行全面自评,编制年度自评报告报自评小组。
(3)每年12月下旬,自评小组根据各班组自评情况,在单位范围内组织进行综合检查和评价,编制自评报告,提出进一步改进安全标准化工作的意见。
(4)自评的依据主要有:
a各种安全生产考核记录
b安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况 c本年度各种检查情况
d隐患整改情况
e自评报告
六、纠正措施
对需组织整改的问题,由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任班组,限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。
七、自评报告
自评报告由自评组长编写,对自评/考核情况进行概述。
八、归档
自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全生产领导小组保存归档。
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