篇一：公务接待
山亭区第二实验小学公务接待制度
为了提高学校公务接待水平， 规范公务接待工作， 杜绝铺张浪费， 使公务接待工作既有利于促进学校工作的开展， 又有利于促进学校廉政建设，制定本管理办法。
一、接待原则
1.勤俭办事、热情周到、安全有序的原则。公务接待工作要认真贯彻执行上级有关规定，相关部门需树立为客人服务、为学校工作服务的思想。 2.统一协调、分级分类、对口接待的原则。由业务对口部门负责接待，办公室统一安排。 3.通力合作、相互支持、尽责尽职的原则。牵头部门、承办部门和协办部门应以学校大局为重，做好公务接待工作。
二、接待范围
上级文件规定可执行公务接待的人员
三、接待办法
1.对来我校执行公务的客人， 接待工作本着 “热情、 礼貌、 合理、 节约”的原则，防止“华而不实”、铺张浪费现象发生。
2.接待工作实行“对口接待”的办法，即业务处室来人来客，由相应科室主要负责接待及协调有关事宜； 其他由办公室负责接待和协调有关事宜。
3.接待工作必须严格控制陪同人员和用餐标准住宿和开餐标准， 按级别进行控制。就餐安排工作餐，不安排烟酒。
4.公务接待就餐必须认真详尽的填写统一印制的 《公务接待申请单》，由有关领导签字后生效。严格制止私客公请等现象的发生。
5.接待费结算实行严格的审核报销制度，对审批手续不健全、申请单没有领导和经手人签字或项目填写不完备、不真实的，不得作为有效的报销凭证。
6.接待级别以被接待人员中职务最高者为准。
7.在接待工作中要认真执行上级机关有关廉政建设的规定， 不向客人赠送财物礼品和纪念品。
四、陪同人员
公务接待陪同用餐人员必须从严控制。原则上来宾在 5 人以下的，陪同人员不超过 3 人；来宾在 5 人以上的，陪同人员不超过 3 人。确系需要，陪同人员可以适当增加，但不得超过来宾人员。
五、接待申请及报销程序
申请程序：接待部门负责人到校办领取“公务接待申请单”并填写—办公室主任审核—主管办公室的领导签字—校长批示。 报销程序：接待部门负责人签字—财务处审核—主管办公室的 领导签字—主管财务领导签字—财务处报销。 公务接待申请单包括接待时间、接待对象、主陪领导、陪餐人数、接待地点、接待标准、承办人员等。 超出《公务接待申请单》规定的接待费用的部分，负责接待的人员要说明超支的具体原因，说不明原因或无正当理由的，由负责接待的人员自理。
篇二：2014年公务接待管理办法[1]
公务接待管理暂行办法
为进一步规范公务接待工作，严格控制经费支出，防止铺张浪费，促进党风廉政建设，根据中央和省、市的有关文件精神，结合中心实际，特制定本暂行办法。
一、公务接待范围
1、上级机关、下属单位、兄弟单位、部门来中心检查指导、汇报、联系工作、考察调研、学习交流，需按排接待的；
2、外出出席会议、考察调研、学习培训、请示汇报、联系工作、执行任务，因工作需要，确需按排公务接待的；
3、召开会议、举办活动的专项经费支出；
4、到上级机关请示汇报、市直相关部门及其它业务单位联系工作的小额费用支出；
5、中心工作人员节假日、晚上加班，误餐费、饮料费等费用支出。
二、公务接待标准
1、上款所述第1和第2条公务接待标准严格按照《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》执行。
2、上款所述3条按照《预算方案》确定的标准执行。
3、上款所述第4条和第5条费用支出采取部门经费预算包干办法执行。
党组成员及科室按照工作分工及部门职责进行经费预算包干，具体标准由中心党组会议集中研究确定。
三、公务接待审批程序
1、上级机关、下属单位、兄弟单位、部门来中心检查指导、汇报、联系工作、考察调研、学习交流的公务接待，由参与接待的科室凭来访单位公函或电话记录填写《公务接待审批单》，报分管领导审签、中心主任批准后，由办公室统一安排。
2、外出出席会议、考察调研、学习培训、请示汇报、联系工作、执行任务，因工作需要，确需安排公务接待的，须事先填写《公务接待审批单》，报中心主任批准后，由经办科室或经办人组织接待。因特殊情况无法事先填报《公务接待审批单》的，须电话请示中心主任后方可安排接待，事后补办手续。
3、召开会议、举办活动需事前制定《预算方案》，经中心主任审批后，严格按照预算执行。
4、实行经费预算包干的，由经办科室根据工作需要按照勤俭节约、实事求是的原则，合理按排使用。不得超过年度核定指标。
四、公务接待报账程序
1、上级机关、下属单位、兄弟单位、部门来中心检查指导、汇报、联系工作、考察调研、学习交流的公务接待报账时，须出具来访单位公函或电话记录、经中心主任批准的《公务接待审批单》、点菜详单、正规发票，公务卡消费的须保留刷卡小票，所有票据整齐粘贴在《市公共资源交易中心联签汇总单》上，经办人签字后，报财务科审核票据，联审会签小组会签，最后由分管财务领导审批。
2、外出出席会议、考察调研、学习培训、请示汇报、联系工作、执行任务的公务接待报账时，须出具经中心主任批准的《公务接待审批单》、点菜详单、正规发票，公务卡消费的须保留刷卡小票，所有票据整齐粘贴在《市公共资源交易中心联签汇总单》上，经办人签字后，报财务科审核票据，联审会签小组会签，最后由分管财务领导审批。
3、召开会议、举办活动的专项经费支出报账时，须出具经中心主任批准的《预算方案》、正规发票，公务卡消费的须保留刷卡小票，所有票据整齐粘贴在《市公共资源交易中心联签汇总单》上，经办人签字后，报财务科审核票据，联审会签小组会签，最后由分管财务领导审批。
4、实行经费预算包干的报账时，须出具正式发票，填写《市公共资源交易中心联签汇总单》，经办人签字后，报财务科审核票据，联审会签小组会签，最后由分管财务领导审批。联审会签小组会签时应建立台账，超过年度预算的一律不予报销。
五、其他
1、公务接待原则上不安排高档酒、香烟、水果、礼品及其它娱乐活动；
2、客人住宿费原则上自理，不另行报销住宿费；
3、陪同人员按对口接待原则，客人10人以下，陪客不超过3人，客人10人以上，陪客人员不超过总数的三分之一。
篇三：公务接待登记表
公务接待登记簿
公务接待登记表
《公务接待》
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