篇一：食堂采购相关管理规定
食堂采购相关管理规定（试运行）
一、采购宗旨
为加强对公司食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障公司利益。
二、适用范围
中粮肉食（宿迁）有限公司食堂
三、采购原则
1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格，同样价格比服务，追求质优价廉。
2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开；
四、采购类别
1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等；
3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；
4、调味品干货类，包括调料、干制品等；
5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；
五、采购标准
1、蔬菜标准 蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。
2、肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。
3、粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质，其品牌定为中粮东海明珠大米或东北大米；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门，现阶段用量由供应商配送，后期待加工厂运营后另行选择配送模式。
4、调味品干货标准 料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告，尤其是酵母、小苏打等面粉发酵品，一般选择生产厂家直营或代理店。
六、采购形式
1、统包形式 考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少，暂采取统一发包采购，从而降低原料采购价格。
2、分包形式 在统一发包采购的基础下择选两家供应商，按照一定比重数量分别供货。
3、现金采购 针对包间接待餐原料、调辅料需求特殊性，食堂将对其进行现金采购，一方面满足接待餐原料需求，一方面巡视市场信息，如时令蔬菜品种、价格动态。
七、配送模式
1、鉴于现阶段初步实施配送，暂定供货周期为15天，后期可根据供应商满意度延长供货周期；
2、以供应商报价单为依据，下单给性价比较高的供应商70％、略低的一家30％；
3、供应商须按食堂需求量一次性到货，送货时间暂定上午8：00，具体时间以食堂加工需要而定；
4、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的，供应商要全力以赴配合解决；
七、食品原料的定价
1、供应商按照食堂提供的原料需求目录暂于每双周四上午九点前（时间以通知为准）以书面形式报出供应价格。
2、公司总务部组织人员去市场进行测价，根据询价结果和市场讯息做好比价表并交由上司审批，审批后的比价表作为食品原料最终价格及供应商配送数量比重的依据。
3、批准的价格单由食堂、仓储和财务各存一份作为验收、结算的依据。
4、供应商对现行的原料价格有异议（如遇天灾等不可抗拒的情况下导致物价上涨等情况发生的），可书面向公司提出申请，待公司分管领导核准后进行测价解决。
八、食堂采购报销方式
1、食堂供应商所有报销单据必须后附审批后的报价单。
2、食堂供应商：结算周期为15天（遇假期可顺延），食堂应在结算周期次日开始按公司财务部要求整理并上交上周期送货相关单据，由财务部直接把货款汇入供应商指定的银行账号。
3、现金采购：食堂接待餐原料按实际需要进行购买，经验收合格后按公司财务部要求 整理并上交相关单据，采取实购实报机制。
九、食堂食品原料测价管理规定
1、食堂供应商每周期报价须按公司规定的时间内合理性报出原料价格。
2、测价周期一般为半个月一次，特殊情况下为每月一次。
3、测价部门由总务部食堂、采购、仓储三方组成。
4、每次测价由食堂组织实施，并负责提前公司车辆；
5、食堂可根据菜谱选定几种蔬菜或常用干货在测价时进行购买，以便提升测价的准确性。
6、测价时必须准确的记录所测价物品的规格、品牌、产地、批发价、零售价和结账要求等信息。
7、测价时要特别留意原料及物品的等级，切不可以次充好。
8、测价结果由测价当事人予以记录确认。
十、食堂验收管理规定
1、为确保验收工作的公正性，验收成员由总务部采购、仓储、食堂三方人员组成。
2、采购对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。
3、仓储对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行数量核实。
4、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行严格检查和核实。
5、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品干货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。
6、对不合格或有疑问的食品原料，食堂有权要求退货、换货，特殊情况及时向部门领导汇报处理。
7、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。
8、每次收货完毕后须妥善保管好称量用具，要不定期交由公司相关部门进行校对，确保公司称量用具的准确性。
9、每日送货单为一式三份（仓储、食堂和送货人各持一份），送货单必须经验收人员签字确认后方可报销。
十一、食堂供应商管理规定
1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。
2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。
3、坚持“货比三家”的原则，结合供应商的规模、诚信等因素确定三家及以上供应商档案。
4、长期合作的供应商应与我公司签订购销合同，合同中应约定食品原料等物料的质量、卫生要求、定价办法、配送方式、货款支付方式、食品安全责任等内容。
5、供应商每次的送货单、收据上必须注明所送食品原料的品名、规格、数量等。 十二、本制度由公司总务部食堂编辑，公司总经理审批。
十三、本制度自公司总经理核准后开始实施。
十四、本制度为试运行，届时可结合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度为准。
中粮肉食（宿迁）有限公司
二○一二年四月二十六日
篇二：食堂采购管理制度
食堂采购管理制度
为规范公司职工食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。 一、基本原则
1、 严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司
需求的基础上最大限度的降低采购成本；
2、 加强采购的事前管理，建立完善的原材料、设备价格信息档案，做好采购相关文档的存
档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量； 3、 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购； 4、 确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，
如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报办公室主任审查；
5、 科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。 二、管理内容
1、 食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。 2、 厨房日用品采购。燃料、厨具等。
3、 餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。 三、管理方法
（一） 供货商选择
1、 初选供货商：从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货
商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
2、 试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比
较。
3、 确定供货商：在试用两个月的基础上，由办公室主任、食堂管理员、食堂厨师商量后确
定供货商，并签订供货协议，协议一式三联：一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。协议应确定定价时间、供货质量保证金、货物的质量要求。 4、 零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、
质量有保障。
（二） 采购数量的确定
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
1、食品原料采购
①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量）。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类
此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单（见附件1），采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出
总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。
③肉类
此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。
2、厨房日用品采购
厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向办公室主任申请，填写立项审批单。
3、餐饮用具采购
需采购餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向办公室主任申请，填写立项审批单。
4、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、数量。填写采购计划单（见附件2）。
（三）货物验收
1、货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师负责把关，基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
2、验收人员：食堂管理员、厨师
3、验收程序：货物送到后由食堂管理员与厨师根据“采购计划单”、“立项审批表”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。
（四）库房管理
1、库房货物分类记帐。（库房库存明细表，附件3） 2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。 3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。 4、做到先进先出、防止积压变质。 5、对已出现变质或过期货品及时清除。
（五）采购费用使用
1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进
行统计。上报办公室主任审查报销。
2、散购物资，采取管理员事先垫付，按月统计报办公室主任审查报销。 3、立项审批采购物品，按照公司规定进行费用报销。
食堂物资散购单
厨师签字：
食堂管理员签字：
食堂物资采购计划单
厨师签字：
食堂管理员签字：
篇三：食堂采购管理制度
食堂采购管理办法
为规范管委会员工之家、丽汇食堂食品原料和日耗品的
采购程序，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订办法如下：
一、岗位及职责
（一）、食堂采购员由覃明超、农化国共同担任，负责工
作：
（1）负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫
生、安全、质优、价廉。
（2）负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的
采购，此类采购必须遵循管委会食堂管理的相关规定，同时提请上级领导审批。
（3）根据用餐人数及库存情况及时提出采购申请并负责
采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
（4）协同食堂管理员，对供应商所配送的食品进行验收
必须严格把关。
（5）调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价
格浮动行情，并协同食堂管理员走访调查蔬菜价格季节性变化。
（6）保管每日进货单据，根据进货统计和约定时间，对
单据进行审核后，与食堂主管结清每日的采购款项。
（7）监督食品原料辅料的出入库及库存情况提出改进
意见和建议。
（8）完成上级领导交办的其它工作。
（二）食堂管理员由覃兰红担任，负责工作：
（1）负责食品耗材的验收工作，做好食品耗材登记，检
查所采购食品有无合格证，对腐败变质、发霉生虫、有毒有
害、掺杂掺假的食品拒不签收，并做好验收记录工作。
（2）做好每天生熟菜的48小时封样工作。
（3）食堂管理员在食堂主管领导下，负责食堂的管理工
作，并组织全体炊管人员不断拓宽服务意识、提高服务质量。
（4）制定食堂管理的各项规章制度，督促炊管人员规范
小组工作程序，并负责检查落实，及时处理有关问题。
（5）主持制定每周食谱，合理调配饮食结构，保障供给。
（6）经常对炊管人员进行卫生和安全教育，认真贯彻实
行《食堂卫生法》，切实抓好食堂卫生、服务工作，严防食物
中毒以及各类事故的发生。
（7）认真核算成本，加强伙食费管理，降低损耗，增加
菜色品种，提高饭菜质量。
（8）广泛听取各方面对伙食工作的意见，抓好厨师、服
务员的业务技术培训，注意协调各班组的工作，不断提高炊
管人员的素质。
（9）负责食堂内桌椅、厨具、餐具及室内装饰的管理，
为各种设备建档案。
（10）关心职工生活，充分调动工作人员的积极性，齐
心协力、开拓思路、创新工作。
（11）完成上级领导交办的其它工作。
（三）食堂主管由何秋霞担任，负责工作：
（1）组织指挥食堂各项工作、监督食品制备，按规定的
成本生产优质食品
（2）根据食堂的运作模式和方针以及各项供餐指标，协
同食堂管理员制定菜单，并负责原料采购规格的审定工作。
（3）每日与食堂采购员结算当天食堂采购费用支出，现
金日记账做到每日一校对，日清日结，以保证支出、余额相
符，并落实食堂两天的开支费用。
（4）协调食堂各岗位之间的工作关系，根据工作人员业
务能力和技术特长，决定各岗位人员的工作安排和调动。
（5）根据各岗位工作特点和食堂运作状况，提报合理招
聘编制安排工作人员，制定工作时间表，检查对下属员工的
考勤考核工作。
（6）督导食堂工作人员正确使用食堂设备和用具，定期
检查设备的工作情况，发现问题及时解决。
（7）每周开例会，总结上周工作，安排下周工作。
（8）制定各项工作计划，每周组织员工培训与员工沟通
相互学习，取长补短，使大家的业务水平不断提高。随时检
查各岗位的工作是否符合岗位工作程序和要求，发现违规操
作，及时纠正并加以指导。
（9）负责检点菜点出品质量、控制工作。
（10）定期总结分析食堂运作情况，改进生产工艺、准
确控制成本，不断提高生产质量。
（11）听取或采纳干部职工对食品质量和供餐方面的合
理意见和建议，采取有效地改进措施。
（12）参加管委会有关会议，保证会议精神的贯彻和落
实。完成管委会交办有关食堂的其他事宜
（13）检查各岗位出勤及工作任务的执行情况，检查食
堂用具、设备设施的卫生清洁和安全维护情况，检查食品及
其环境卫生，检查储存原料的质量和数量，发现问题及时解
决。
（14）检查每餐的收尾工作是否符合要求，各功能设备
工作是否正常，安全工作（防火防盗）是否落实，发现问题
及时纠正。
（15）完成上级领导交办的其它工作。
二、采购基本原则
1、采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚
实，不谋私利。
2、 严格遵守机关食堂采购规范流程，在满足干部职工
日常饮食需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保
质保量地及时采购到所需物品。
3、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等
价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
4、取消“定点采购”制度，秉承常换常新的原则，以确
保食品的质量、卫生、安全为基础，实施“货比三家”，结合
供应商的规模、诚信、及食材质量等因素，择优而选
5、对于常用佐料可批量采购进行储存使用；对于调味品、
大米豆类食品等可选择到超市购买，以确保卫生质量。
三、食堂采购流程
食堂采购员与管理员应定期或不定期进行调查了解市场
价格浮动行情，建立意向供应商档案。从意向供应商中选择
符合条件的供应商作为日常采购的对象，并再选择两家作为
备份供应商，以备急需。
食堂管理员要做好每日食材及日耗品使用情况统计，在
下班前及时清点库房物品，出入要分类登记入册。每周五根
据下周需要列出下周需要采购的菜品及原料。
食堂各类菜品及用品的采购均由食堂采购员和食堂管理
员严格按照管委会采购流程统一采购。
食堂管理员对所采购物品原料进行验收入库；在验收过
程中，应严格把关，确保原料的安全卫生，拒收假冒伪劣、
腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重
量、质量与机关食堂要求标准相符，验收后要保管好进货单
据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后方可签字
确认并请款。
食堂管理员应不定期地抽查监督出入库原料的库存情
况，保证先进先出，防止货物积压变质；同时在采购过程中
不断提出合理化的改进意见，并报机关事务管理局修订。
四、采购报销流程
食堂采买负责人报销的进货单据和发票上要有采买人和
食堂管理员验货签字，经机关事务管理局、财务主管、分管
领导签字同意后，交予财务部出纳审核报销。
南宁经济技术开发区机关事务管理局 2012年11月23日
《食堂采购管理制度》
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