篇一：关于采购管理制度的通知
XXXX有限公司（文件）
总经办（2016）字第 4号
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关于规范公司采购管理制度的通知
公司所属各分公司、各部门：
为了适应企业发展的需要，经公司总经理办公室研究决定，规范公司各项管理制度。 一、适用范围
本制度适用于公司所有物资（包括固定资产、易耗品等）的采购。 二、职责权限
1、公司总经理负责采购管理制度的审批； 2、总经理办公室和财务部负责采购管理制度的制订。 三、工作程序 （一） 采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视；
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取；
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由统一人员负责采购。
（二）采购申请
1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求时间及注意事项填写《物资采购申请表》（祥见附件1）；2、紧急采购时，由采购部门在《物资采购申请表》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理；
3、若撤销采购，应立即通知采购经办人，以免造成不必要的损失。
（三）采购经办人职责
1、做好市场行情的经常性调查；
2、采购物品时做好“询价、比价、议价”。 （四）采购实施
1、《物资采购申请表》批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办理汇款手续；
2、采购人员按核准的《物资采购申请表》向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购；
3、所有采购物品必需由总经理办公室或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 （五）采购付款方式
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，经理审核，总经理审核签字后方可报销；
2、物品采购付款必须见供应商提供送货单及开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
（六）采购经办人行为规范
1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后进行采购；
2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂。
以上各项管理规定至发布之日起即开始执行。
特此通知。
（印章）
XXXX有限公司
二〇一六年五月二十六日
主题词： 采购 制度 通知 报：总经理办公室 发：单位各部门
附件1
申请人： 领导审批：
篇二：公司采购管理制度
公司采购管理制度
一、总则
为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。
二、目的
选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。
三、适用范围
本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。
四、权责
1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。
2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。
五、采购计划的制定
1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。
2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。
3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。
六、采购单填写标准、审批流程及存档
（一）、填写标准
1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目
3、请购的用途4、请购物品名及数量
5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间
7、请购如有特殊需要请备注备注：
1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。
2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
（二）、审批流程
请购人申请
备注：
备注： 遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。
（三）存档
采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。
七、请购单的接收规定
1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批
2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则
3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存
4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门
5、对于紧急请购项目应优先处理
6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议
八、询价及规定
1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购
3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价
4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买
九、交接及入库
1、采购人员进行采购之后，进行对所购买物品进行检查，确认所买物品合格之后交由仓库管理员。
2、仓管管理人员在对所买物品进行点验确认无误后入库。
3、开据入库单并由双方签字，入库单一式三联，分别仓库管理人员、采购人员和财务留底备份。
山东凯悦达物流有限公司
2016年12月22日
篇三：采购管理制度范本
采购管理制度（简约版）
一、总则
为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。
本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、消耗品、劳保用品、办公用品的采购。
二、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、经营性材料、配件等物品（物资），消耗品，劳保用品、办公用品的采购由采购部负责；
三、采购原则
1、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。 2、轮换原则
有3 家及以上可选供应商时，供应商应不定期轮换；负责和供应商对接的采购人员，也不定期轮换。 3、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 4、 “信息化”原则
公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的采购信息化管理系统）上进行申请及审批。
四、采购流程
1、采购申请
物品需求部门根据生产或经营的实际需要，在百卓优采采管理软件里填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门在百卓优采采管理软件内直接审批，经总经理批准后交采购部门采购。
2、询价比价议价
（1）每一种物品（物资）原则上需3家以上的供应商进行报价，应急购买的物品除外。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询比价报告，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，各条件相同时，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、原厂零配件无替代用品，但仍需留下报价记录。
（4）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
3、采购合同签定
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同，在百卓优采采购管理软件新建采购订单并通过系统发送给供应商，提醒供应商及时接收。 （2）交易发生争执时，依据采购合同的对应违约条款进行处理。
4、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话或亲自到供应商处跟催，以确保物品能适时供应。
（2）若采购物品无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。因为交付时间造成的损失，按照采购合同的约定进行索赔处理。
5、验收入库
（1）采购物品到公司后，属经营性材料、配件等物品、非经营性消耗品、大宗劳保用品等经需求部门验收，经库管验收合格后，库管员在百卓优采采购管理软件内新建入库单进行记录，按流程办理入库手续。如验收不合格的，当场退货给供应商。
（2）若供应商在送货时顺带了付款发票，采购员需及时在百卓优采采购管理软件内完成信息登记。
6、对帐付款
采购物品办理入库后，且已有对应额度的发票，由采购员凭入库单按采购合同或采购订单的付款方式办理付款手续。
五、供应商管理
1、供应商选择基本要求 （1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 2、供应商资料登记及维护
在百卓优采采购管理软件内建立供应商的基本信息库，由采购部门安排专人进行录入和更新以下信息：供应商的调查资料、招投标资料、有关证照（工商营业执照、法人代码证、税务登记证、质量认证等）的复印件、历史采购合同情况（采购价格、数量）、可供应物品清单等。
六、审计与考核
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规则制度进行处罚直至追究其法律责任。
七、制度附件
1、《采购订单【样本】》 2、《采购入库单【样本】》
附件1：采购订单模板
采购订单【样本】
采购单号： 采购日期：
（以下无正文）
甲方：【采购商名称】 乙方：【供应商名称】 授权代表（签字）：授权代表（签字）： 日期：2016年【】月【】日
日期：2016年【】月【】日
附件2：采购入库单模板
采购入库单（样本）
入库单号： 入库日期：
供应商：联系人：联系电话：
经办人：
《采购管理制度范本》
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