篇一：员工催款通知单格式
催 款 通 知 单
**同志：
根据审计要求和及公司上半年工作会议精神，我公司决定在2008年三季度始全面开展个人挂账款项清理工作。
经查：截至**年**月**日止，您在我公司账面挂账余额为**元。其中：备用金**元；其它应收款**元；应收账款应交款项**元；预付账款**元； **科目**元。可能由于您工作繁忙等原因，一直未抽出宝贵时间回我公司财务部核实处理上述款项。
望您在收到本通知后一周内回我公司财务部核对挂账事项，办理还款手续。如因特殊原因，请您及时与我公司取得联系，另行约定时间。
特此通知
联系人：***
联系电话：***
**公司
**年**月**日
篇二：催款通知书模版
催款通知书
XX管理顾问有限公司：
贵公司委托XX营销咨询有限公司（下简称“我公司”）就“武汉万科2014年神秘顾客暗访及明访项目”（下简称“本项目”）于2014年3月23日签订了《企业项目合同书》（合同编号为WH1414001）及补充合同（后附合同原件影像），双方约定从2014年3月至12月（共10期）每月进行暗访与明访，暗访合同金额为人民币40000元整，明访合同金额为人民币5000元整，合计项目经费为RMB45000元整，因2014年8月底贵司与武汉万科中止项目合作，实际合作期数为6期（2014年3月－8月），实际应付金额为RMB27000元（即45000元×6次/10次）。
合同约定“甲方在协议签订后次月10日（即2014年4月10日）向乙方支付项目费用的50%，即贰万元整（RMB20000元）”，但贵司在我司于2014年3月23日开具首付款20000元发票后，于2014年6月4日仅收到一笔RMB10000元的款项。经与贵公司多次沟通并表示同意支付，我公司于2014年11月16日再次开具两张总金额RMB17000元的发票（因贵公司工作人员称首款发票遗失，实际只应开具RMB7000元发票，导致我公司多交营业税税款580元），截至2014年12月15日，我公司仍未收到RMB17000元项目余款。
鉴于该项目我公司严格按合同约定保质保量完成项目工作，我公司已严格履行了双方签订的合约，自2014年3月至8月我公司派项目专项小组跟进该项目，项目如期通过武汉万科方面的检验，而且武汉万科方面早已将该款项与贵公司结清。按贵我双方的合同约定，该项款项应于2014年8月份项目结束提交项目成果之次月10日（即2014年9月10日）支付项目尾款。除不可抗力每延迟支付一个工作日，应支付给乙方项目委托金额总量1%的违约金。现距2014年9月10日共70个工作日，贵司应付违约金合计RMB18900元，连同项目余款17000元及额外开具发票的580元税款，共计RMB36480元整。
我们理解贵公司可能存在资金周转的某些困难，但同样作为一个正常运转的市场研究服务机构，我们也需要正常的项目资金周转来保证公司整体运行。我们希望贵公司能在2014年12月20日之前协助我们完成本项目余款的正常支付。在此之后本项目将成为非正常支付项目，我们将寻求法律与其它途径解决，由此将产生的相关费用一律由贵公司承担。
武汉XX营销咨询有限公司
电话：
2014年12月15日
附：《企业项目合同书》
篇三：催款通知单
备用金催款通知单
截至2011年4月31日，备用金余额为 元，限2011年5月31日前主动到财务部报销。届时若仍有部分金额不能报销，需出具书面情况说明，并注明最终冲账时间以及冲账方式，由项目经理签字后交财务部存档。
特此通知!
财 务 部
2011年5月2日
备用金催款通知单
截至2011年4月31日，备用金余额为 元，限2011年5月31日前主动到财务部报销。届时若仍有部分金额不能报销，需出具书面情况说明，并注明最终冲账时间以及冲账方式，由项目经理签字后交财务部存档。
特此通知!
财 务 部
2011年5月2日
截止，2010年费用一律不予报销
《医院催款通知单格式》
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