篇一：行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表
行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表
篇二：内部控制基础性评价报告
内部控制基础性评价报告
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。
一、内部控制基础性评价结果
根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位单位层面内部控制基础性评价得分为57分，业务层面内部控制基础性评价得分为35 分，共计 92分。
本单位各指标具体得分情况如下表：
下：
1、指标4内部控制制度完备情况
存在资产管理制度、建设项目管理制度不完善。
2、指标10资产管理控制情况
存在对一类资产未定期核查盘点跟踪管理问题。
3、指标11建设项目管理控制情况
存在有些项目未及时编制竣工决算和交付使用手续问题。
4、指标12合同管理控制情况
存在对个别合同履行情况缺乏有效监督。
二、特别说明项
（一）特别说明情况
未发生相关情况
（二）补充评价指标及其评价结果
无补充评价指标
三、内部控制基础性评价下一步工作
基于以上评价结果，本单位将内部控制制度、资产管理控制、建设项目管理控制、合同管理控制等管理领域作为2016年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，并采取以下措施进一步提高内部控制水平和效果：
1、进一步完善内部控制制度
针对内部控制制度不够完善的问题，由本单位财务科牵头，进一步对现有制度进行梳理，针对内部控制内容和流程要求，完善内部控制制度，于年底前完成。
2、加强资产管理控制
由党政办公室牵头，对单位固定资产加强管理，做到账实相符，对
报废报损资产及时与财务科协调，按程序办理销账；城管科牵头负责重点对单位房产加强管理，做到账实相符，对已拆房产及时与财务协调按程序办理销账，于年底前完成清查。
4、加强建设项目管理控制
各科室负责的建设项目，各科室负责人为建设项目控制管理第一责任人，要对项目进展情况加强监控，项目竣工后要及时编制项目竣工决算，在项目竣工验收合格后及时办理资产交付使用手续。各科室各科室负责的建设项目完成情况，列入年底本科室和科室负责人考评。
5、加强对合同履行管理控制
合同执行监管科室负责人为合同履行控制第一责任人，负责对合同履行情况进行有效监控，明确合同执行相关责任人，及时对合同履行情况进行检查、分析和验收，如发现无法按时履约的情况，应及时采取应对措施，并及时向本单位主要负责人及时报告；对于需要补充、变更或解除合同的情况，应按照国家有关规定进行严格的监督审查。
单位主要负责人：
〔单位签章〕
篇三：单位内部控制基础性评价指标评分表
附件2：
行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表
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《内部控制基础性评分》
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