篇一：公司员工差旅费管理办法 3
安徽蓝翔公司员工差旅费管理办法
第一章总 则
第一条 为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条 员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。
第二章 出差审批程序
第三条 员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。
第四条 员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准（出差申请单样本见附件）：
1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字；部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。
2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。
第五条 出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。
第六条 差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人
员核批后，报总经理审批。
第三章 费用标准
第七条 员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余归已，超支自负的办法。标准如下：
第八条 职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。
第九条出差交通工具及补贴标准
根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： １、公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。
２、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。
３、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； ４、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理
批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。
５、夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨6点）的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。
6、 员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴,没有住宿补助；实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60元的膳食补贴。
7、 员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。
第十条 因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。
第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。
第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。
第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。
第四章 费用报销程序
第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不时间报销的，将按公司其它有关规定处理。
第十五条 报销程序：
1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。
2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额；根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。
3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准（一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。
第十六条 出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。
2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。
3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。
第五章 附 则
第十七条 出差期间有公休日或法定节假日的，返回后一天内可适当安排轮休，乘夜间车在6小时以上返回的，可根据工作情况安排返回当天休息一天。出差7天以内不轮休，一周以上不超过二周补休1天；二周以上补休2天。在公司放假期间出差原则上可补休同等时
间。
第十八条员工出差本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不得绕道探亲、不准游山玩水、不无故延长出差时间。否则，一经查实，除扣减差旅费外，还将视情节轻重给予相应的处罚。出差期间严禁请客送礼（特殊情况须经领导批准），严禁收受礼品。对违犯者除严肃批评外，所需费用一律自己承担。
第十九条 员工因公负伤须到外地治疗的，需经公司领导同意批准，方可据实报销路费及治疗费，给予每天60元的膳食补贴；需要陪护的，经领导同意后，差旅费参照因公出差人员费用标准执行。
第二十条 员工因公出国（境）的，住宿、伙食、交通标准参照国家有关规定执行（附国家有关部门相关规定）。
第二十一条本管理办法自2014年4月1日起实行。
第二十二条本管理办法由公司财务部负责解释。
篇二：内控差旅费管理办法
差旅费管理细则
本着既保证出差人员工作与生活的需要，又贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制定管理细则。
第一条本规定所指的差旅费是指离开本镇开展公务活动、与会外派、调动搬迁、进修培训以等所必需的费用。差旅费实行凭据报销办法。
第二条建立健全出差审批制度，严格控制出差人数和天数。严格执行差旅费借支及报销审批制度，职工因公出差，差旅费借支及报销由一把审批。
第三条职工因开展公务活动出差到本市境外，其差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。
1、出差人员无住宿费凭据的，一律不予报销住宿费。
2、出差人员如果需要住宿，就是普通旅店。
3、到市里出差，差旅费5元，不可住宿，没有伙食补助，本市境外每天伙食补助10元。
第四条与会外派培训的差旅费
1、职工外出参加会议（含短期培训），凡支付会务费、资料费等会议费用凭合法票据报销；
2、会议统一安排食宿即非食宿自理的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费管理规定统一开支，单位不予报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费
按上述第三条差旅费规定报销。
3、会议通知明确不统一安排食宿即食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，凭会议通知参照上述第三条差旅费规定报销。
第五条职工出差期间，因游览或非工作需要参观或绕道行驶而发生的费用，由个人自理。
第六条职工出差期间，因违反有关规定而被罚款，其费用不得报销。
第七条职工出差期间发生的相关费用，必须连同差旅费一起报销，事后不得补报。更不得与其他单据混在一起报销。
篇三：差旅费管理规定
差旅费管理规定
为保证出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，特制定本规定。
一、出差可在当天23：00前返回的：
1、不报销住宿费；
2、误餐的给予15元/人·餐标准补助（占用早、中、晚餐时间分别为7时、12时、19时），因工作需要经请示同意以公司名义招待外单位客人的，无误餐补助。
二、出差不能在当天23：00前返回的：
出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行定额包干（详见附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己，超支自负。
三、乘坐交通工具标准：
1、乘坐出租车条件：须事前经部门主管或以上级别管理同意。
2、乘坐硬卧条件：白天（当天7：00－19：00）连续乘车达10小时或晚上（当天19：00－次日7：00）连续乘车6小时的。白天乘车2小时＝晚上乘车
1.2小时，折算时四舍五入。
3、乘坐软卧或动力火车及飞机条件：对比其他交通工具总费用少且经部门负责人批准后报总经理核准的。
四、出差期间的交际应酬费，须请示总经理特批。
五、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销，对于到外地参加会议、展览及其它活动的人员食宿及其它费用由对方负担的，不得在公司报销路费及领取补助。
六、出差或在外学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
七、出差补助天数计算方法：
1、出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准；中午12：00前出发的享受全天补助；中午12：00后出发的，当日不能到达目的地的，享受半天补助；中午12：00后出发的，当日到达目的地并住宿的，可享受全天补助。
2、返回日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准；中午12：00前返回公司的享受半天补助；中午12：00后返回的享受全天补助。
八、出差人员返回后，填写“差旅费报销单”，按规定时间及审批手续到财务报销。报销差旅费时应提供出差期间相应票据（火车票长途汽车票），以便财务部进行帐务处理和查询。
九、差旅费报销标准：
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2015年6月11日
《差旅费管理》
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