区财政局年度工作总结和下一步财政工作打算
根据会议安排，将两个方面工作向各位领导汇报如下：
一、xxxx年财政收支运行情况
（一）x-xx月份公共财政预算执行情况
x-xx月全区累计完成财政收入xxxxx万元，为年初预算的xx.xx%，增长x.x%。其中：非税完成xxxx万元，增长xx.xx%，占比为xx.xx%。从收入级次看：地方级收入累计完成xxxxx万元，增长x.x%；中央级收入累计完成xxxx万元，增长xxx.xx%；出口免抵退税xxxx万元，下降xx.xx%。
x-xx月全区累计完成财政支出xxxxx万元，为预算（含省市追加）的xx.xx%，同比增支xxxx元，增长x.xx%。全口径民生支出完成xxxxx万元，占支出总额xx.xx%，增长x.xx%。
（二）xxxx年公共财政预算收支预测
从年度目标看，xx月份需完成财政收入xxxx万元，收入压力十分沉重。根据近期情况分析，初步预计全年可完成财政收入xxxxx万元（其中：国税部门xxxx万元、地税部门xxxxx万元、财政部门xxxx万元），缺口预计为xxxx万元，为年初预算的xx.xx%，同比增长xx.xx%，非税比重为xx.xx%。若部分重点税收在xx月份能够如期实现，即可完成全年x亿元的收入预期目标。预计全年累计完成财政支出xxxxx万元，同比增支约xxx万元，增长x.xx%。
（三）预算执行中存在的主要问题
1.财政收入增长乏力。x-xx月收入增幅同比回落x.xx个百分点，主要原因是：一是房地产行业税收大幅下滑。我区房地产行业在经过近五年的快速发展后，受区域人口规模小、流动人口少、购房刚性需求有限等因素影响，已进入下行调整阶段。特别是今年以来，我区房地产市场持续低迷，房屋销售面积急剧减少，房屋存量创历年新高，全年房地产行业税收预计减收约xxxx万元，收入缺口难以弥补。二是工业企业财税贡献难以提升。今年以来，受经济整体下行影响，我区工业企业生产经营受到较大影响，部分企业甚至出现了流动资金紧张、生产开工不足、经济效益下滑等问题。尤其是近年来部分重点企业（如顺发冶金、丽人木业、大江水泥）财税贡献总体未达预期，直接影响了全区增值税、企业所得税等财税收入的稳定增长。
2.资金调度越发困难。为确保财政预算平稳执行，国务院要求各级财政不得新增对外借款，区级财政适时而动，严格控制对外借款，但从财政运行全局看，我区已累积了较高的财政支付风险，主要表现为两个方面：一是国库集中支付中心累积的对外借款总额过高，严重挤占了财政专项资金，给专项资金支出兑付造成巨大压力；二是原拖欠的和新增的工程项目建设资金进入了兑付高峰期，资金需求量很大。从资金来源看，土地出让收入杯水车薪，金融机构贷款举步维艰，财政间歇资金基本枯竭。因此，财政调度资金空间越来越窄，资金运转越来越紧张，财政支持建设的作用将十分有限。同时，随着债务累积余额的高企和债务管理的不断规范、严格，建设类项目后续资金需求将无法得到保证，断供风险进一步增大。
二、xxxx年经济形势分析与财政工作建议
（一）xxxx年经济形势基本判断
从宏观层面看，经济结束高速增长期，平稳步入以“x”为代表的中低速增长时代，全面深化各个领域改革成为发展的主旋律，在经济增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”效应的影响下，问题与矛盾迸发，挑战与机遇并存，调整与发展交织。
从微观层面看，作为经济细胞的企业，将普遍面临空前的生存压力与考验，市场、效益、资金链等核心经营要素都可能直面问题，效率至上，优胜劣汰，新一轮行业洗牌即将上演。
同时，作为社会管理者的政府，将艰难面对经济增长乏力的困局，改革加速推进，不改革没出路，但改革有阵痛，特别是对地方政府面言，改革红利短期内难以完全覆盖改革代价，将普遍面临促进经济平稳增长和推动产业转型升级的双重考验。
（二）xxxx年财政工作建议
1.合理确定财政收入盘子。经济增长速度决定财政收入增长幅度。从税源分析看，受企业（特别是木竹产业）经济效益下滑、可持续增长能力不足影响，xxxx年我区企业税收增长空间十分有限；而作为税收大户的房地产行业，其财税贡献预计将维持在xxxx年水平；同时，“营改增”将于xxxx年全面完成改革，进一步影响我区的税基与财力，特别是建筑业“营改增”不确定因素多，影响程度尚不清楚。因此，我区财政收入增长预期目标不宜定得过高。但是区级财政在保工资、保运转、保民生的基础上，还要支持经济发展和城乡基础设施建设，必须有与之匹配的财力予以保障，所以收入目标又不能定得过低。综合以上因素，建议将我区xxxx年财政收入增幅确定在x%至xx%之间，收入总量接近x.x亿元。
2.着力构建财政运行新机制。中共中央《关于深化改革若干重大问题的决定》中，将财政上升到国家治理的基础和重要支柱的高度，当前我国各项财政改革举措加速推进，并已全面步入攻坚期、深水区，xxxx年我区应拿出百倍的信心和勇气，全面推进预算管理、债务管理、国库集中收付、信息化建设等各项改革政策措施的落地，切实跟上现代财政建设步伐，努力做到与经济社会发展变革相适应。同时，以改革为抓手，着力打造六项财政工作新机制，即：以规范增效为重点，构建预算编制执行监督工作新机制；以控制风险为重点，构建政府债务管理新机制；以促进发展为重点，构建支持产业发展新机制；以提高效益为重点，构建民生工程和农业综合开发项目建管运营新机制；以创新模式为重点，构建提供公共服务新机制；以资金使用绩效为重点，构建财政日常监管新机制。
3.加快支柱产业培育步伐。虽然传统木竹加工业在我区被放在了主导产业和首位产业的位置上，但是由于其多为建筑模板生产企业，经营分散、生产粗放、附加值低，在产业链中居于中间位置，两头受夹，未能成长为我区的支柱产业。作为支柱产业必须具备是实体经济、可贸易经济（内贸、外贸均可）及产业关链度高三个条件，目前我区的木竹加工业只具备是实体经济这一个条件，其他两个条件尚不具备。无论从培植财源来说，还是从稳定税基的角度，都需要花大力气将我区木竹加工业打造成支柱产业。与此同时，在巩固传统商贸业的基础上，利用我区区位交通优势，大力发展物流业及电子商务等现代服务业，将现代服务业培育成我区的另一个支柱产业。
4.搭建财政支持产业发展载体。重点是围绕培育支柱产业、发展现代服务业和现代农业搭建好财政支持产业发展三大载体，其中：第一个载体是财政注资控股成立xx公司，以进一步完善担保体系，为企业搭建融资担保金融服务平台，着力帮助支柱产业、成长性较好的重点企业解决其发展过程中的资金瓶颈问题；第二个载体是以xx公司转型发展为xx公司这个城乡建设平台，通过整合政府资金、资产、资源，进一步增强建投公司经营实力，使其在城乡建设中发挥主力军作用，并稳步将其经营业务推向市场，在市场竞争中接受洗礼，在改革大潮中发展壮大；第三个载体是全力打造好现代农业示范基地，主要是通过xx现代农业示范区建设，充分发挥现代农业示范引领作用，带动全区农业农村经济发展转型升级、提质增效。
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