办公用品采购制度

时间：2017-03-04 06:22:53 来源：免费论文网

篇一：办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度

为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。

一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。

二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。

三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：

（一）一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。?

（二）一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

（三）一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

（四）一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

（五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。

五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

（一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放；

（二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意；

（三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可；

（四）保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

七、固定资产管理

（一）购置固定资产办公用品单价在800元以上或使用年限在一年以上的，及时填写固定资产入账单，转财务股登记入账。

（1）财务股对经采购的办公用固定资产进行登记，按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则，明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交的，需将移交清单送一份给财务股备案，办理责任人变更登记。

（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人出具借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。

（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。

（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由单位研究处理。

（二）固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。（2）固定资产出现故障后无法修复的。（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。凡固定资产报废的，由办公室和财务科报请局领导班子会议研究处置。

八、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

九、本制度自下发之日起执行。

篇二：办公用品采购管理办法

办公用品采购领用

编制时间：

管理办法 2014 年1月23日

昆明鹏展安防科技有限公司

办公用品采购领用管理办法

一、目的

为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围

本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购

第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有常规办公用品需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，按规定报总经理审批后，由行政人事部统一印制。

第四条本办法所指办公用品分为

1、低值易耗品

第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、

电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品

第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程

1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

(需求部门登记)→（预算内）行政人事部采购→费用报销→需求部门领用→建立办公用品领用台帐

2、第三、四类办公用品申领流程：

需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核（签字）→分管领导审核（签字）→询价→总经理审核（签字）→行政人事部采购→费用报销→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。

五、采购费用报销

所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。

六、其他事项

1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，然后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。

2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。

3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。

4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。

5、凡属耐用品类，按部门岗位、确定相应配置，如有质量问题，行政人事部协调更换、维修和其他售后工作。

6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。

9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

签发：

员工确认：

2014年1月23日昆明鹏展安防科技有限公司

篇三：办公用品采购及管理办法

办公用品采购及管理办法

第一章总则

第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办

公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则

第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，

公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：

（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提

前3天申请，给予一定的采购时间）。

（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：

各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；

（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：

（一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际

工作需要至行政部领用办公用品。

（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

第六条收发管理：

(一)验收：

采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联）。

所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所有办公用品采购均需办理入库手续。 (二)领用：

所有办公用品领用均须办理领用手续；领用时均需在行政的领用登记本上签。

行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。

领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理；特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。

文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性（是否超出领用标准）实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。

各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。 (三)采购借支与报销：

采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。

在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单（记账联）、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。

财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用-营销中心，贷：材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量*计划价格（固定）进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期（季度）按期末库存*计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。第七条行政台账管理：

(一)建立各子公司库存明细表；

(二)入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入库单； (三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。

(四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工离职时应办理退还手续（作负数领用单），如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。

(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算（核算期间为当月1日-31日），于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部；将两份总表报送财务部。

第三章附则

第八条本管理办法的解释权归集团行政部。

《办公用品采购制度》
由：免费论文网互联网用户整理提供,链接地址：
http://m.csmayi.cn/show/187188.html
转载请保留,谢谢!