篇一：XXX项目实施进展情况说明
2009年工业中小企业技术改造新增中央投资专项资金项目
“XXXXXXXXXX”项目
实施进展情况说明
一、项目简介
1、公司概况
项目实施单位：XXXXX公司是集研发、生产、经营管道支撑装置、铁道重要接触网器材的专业厂家，是国家高新技术企业。AAA级资信企业，拥有XXXXXX。已获得国家质量监督检验检疫总局颁发的“特种设备（压力管道）制造许可证”和国家核安全局颁发的“民用核安全机械设备制造许可证”。我公司属中国石化物资装备公司备用品配件资源市场成员厂，是中国石油天然气集团公司炼化备品备件网络成员单位
公司注册资本XXXX万元人民币，占地面积近XXXX平方米。公司主要产品有：XXXXXXXX、弹簧减震器、组合式碟簧支吊架、XXXXXX等。拥有国内外专利24项，江苏省高新技术产品3项，为国家“XXXX”重点工程项目研制的产品“恒力碟簧浮动支撑系统”获国家重点新产品、江苏省科技进步三等奖，该产品成功应用于中国石油化工股份有限公司安庆分公司、柳州化工股份有限公司、岳阳中石化壳牌煤气化有限公司、中石化湖北分公司的煤气化项目。公司自主研发的“轨道交通接触网恒张力补偿装置”获省科技进步二等奖和扬州市科技进步特等奖，获江苏省高新技术产品、江苏省自主创新产品，并获江苏省科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金项目和获工业中小企业技术改造新增中央投资专项资金项目。
2、项目概况
该项目由本公司自主研制开发，并产业化。项目建设的主要内容包括： XXXX生产线，购置国产焊接机器人、组装机器人、100吨油压机、数控在线检测系统、在线涂装设备等国内先进设备30台套，组成弹簧生产线、冲压生产线、焊接生产线、总装生产线。形成年产XXX万台XXXXXX的生产能力，
年新增销售1亿元，年新增利税1960万元。
3、投资计划及资金来源
项目计划总投资XXX万元，其中固定资产投资XXX万元，铺底流动资金90万元。资金来源包括：国家资助资金110万元、银行贷款2000万元、企业自筹680万元。
二、项目前期工作和审查批准情况
项目经扬州市广陵区发展改革和经济贸易委员会立项(扬广发经[2009]4号)，经扬州市广陵区环保局审批环评（扬广环管（2009）39号），经扬州市规划局广陵区分局出具的城市规划选址意见：扬规广[2009]4号关于同意“XXXX”的意见，领有扬州市国土资源局广陵分局出具的土地证：XXXX。
项目申报时，本公司根据项目实施情况和公司的实际情况，进行了详细分析和预算，编制了项目资金申报报告，并报国家发展和改革委会员。项目经审核和评审，由国家发展和改革委员会批准成为新增中央专项投资金计划项目（苏发改工业发〔2009〕1456号文的要求）。
三、项目建设进展情况
1、资金到位及使用情况；
本项目计划总投资XX万元，截止XX月，项目实施筹集已到位资金XXX万元，其中：中央投资XXX万元、银行贷款XXX万元、企业自筹XXXX万元。
项目已使用资金XXXX万元，其中：中央投资XXX万元、银行贷款XXX万元、企业自筹XXX万元。资金主要应用于：设备2277万元、研发费用58建设期利息XXX万元、材料费用XXX万元。
2、工程建设进展情况
在项目建设上，严格按照项目建设的计划进度购置设备、设备安装、设备调试等工作。公司已引进一条XXX生产线：XXXX，现已购置国产焊接机器人、组装机器人、100吨油压机、数控在线检测系统、在线涂装设备等国内先进设备近30台套，建成弹簧生产线、冲压生产线、总装生产线、焊接生产线。项目产品已完成中试，进入小批量生产阶段。
3、项目建设管理情况
项目实施前期，成立了由项目负责人、技术负责人、财务负责人、研发、质量、市场、采购及基建主管组成的项目领导小组。由项目负责人（公司总经理）担任组长，分设研发、财务、采购、质量、市场等实施小组，各小组分工明确，职责分配到人，并制定了相应的规章制度。项目管理人员对项目情况进行跟踪管理，定期或不定期召开项目进展会，能报项目实施的情况，及时发现问题，解决问题，项目实施中，公司又抽调生产、技术、质保人员参与项目实施，把项目建设纳入企业日常工作。
公司将ISO9001:2008的质量管理体系的要求应用于项目产品的研发、生产与质量控制之中，标准化的管理贯穿于项目建设管理的全过程。
对本项目资金筹措与使用的管理，实行专款专用，专户管理。并按项目要求筹措资金，保证资金及时到位。由项目财务负责人，公司财务总监负责对项目资金的使用进行全过程的监控，对项目资金的使用建立了必要的审批程序。
四、项目实施的效果
通过该项目的实施，本公司已建成总装生产线、弹簧生产线等，形成批量生产XXXX能力，为我国轨道交通领域提供张力偏差小、补偿精度高、体积小、重量轻、适用范围广的高性价产品，大量节省了人力、材料、外汇，做到全封闭、免维护、成本低。项目的实施，不仅促进了我公司产品结构调整和技术升级，而且对我国高速铁路产业的快速发展，提升我国铁路设施国际市场竞争力，提高轨道交通行业装备水平，对强化我国电气化铁道大国地位，促进国民经济快速、健康、可持续发展具有重大的推动作用。
2009年11月项目产品轨道交通接触网恒张力弹簧补偿装置参加国家知识产权局举办的中国国际专利与名牌博览会，项目获中国国际专利与名牌博览会特别金奖，产品技术水平属国际首创，世界领先，充分展示了公司技术实力。
立项后，我公司为了能保证此科技成果转化项目能顺利实施，已向江苏省科技厅申请了XXXXX技术研究中心。
项目产品已进入小批量生产和市场试销阶段。项目达产后，形成年产XXX万台轨道交通接触网恒张力弹簧补偿装置的生产能力，年新增销XXX亿元，
年新增利税XXX万元。
XXXX公司
二〇一〇年八月八十八日
篇二：截止2006年12月份各在建项目完成情况说明及分析
截止2006年12月份各在建项目完成情况说明及分析
2006年四季度一分局所辖项目工程形象、进度计划、产值完成、索赔变更等具体情况分析如下：
小龙门航电枢纽工程：
1、产值完成情况：本季度计划完成产值3214899元，实际完成产值2360228元，实际产值小于计划产值。
2、形象进度：冲砂闸土建基本完成，启闭机房及集控房一般建筑装修正在进行施工；厂房3#、4#机组土建基本完成，只剩下1#、2#主机段机组部位混凝土，主厂房屋面板即雁型板吊装全部完成；交通桥全部完成，上坝公路基本完成；开关站、电缆廊道房屋建筑施工完毕，具备场外电源安装条件，透平油室梁板柱框架结构全部完成；厂区尾水护坡基本完成、尾水公路及厂区路面硬化正在进行施工。
3、工程滞后或提前原因及改进措施：本季度主要混凝土量集中在厂房3#、4#机主机段二期、值班层梁板柱、交通桥和路面、冲砂闸排架柱及启闭机平台板梁、冲砂闸交通桥铺装层及人行道板、厂区尾水护坡及厂区路面硬化等部位；3#、4#机由于工艺要求较高、工序复杂、施工场面狭小等原因，我局也在加大力度抢工，但由于受机组安装等原因影响，未能按照原计划施工；其它部位也由于修改频动等因素施工进度有所降低，本季度未能全部按照计划安排完成施工。 通过周计划会及每天的调度会进行分析及总结，对各施工队伍将遇到的困难及施工难度提出来，施工局积极配合、
解决；并根据施工的具体情况，对工程的实际进度及工程下步进度计划进行详细的讨论，并根据业主及监理要求，编排详细的每月的施工进度计划，保证业主在专题会上提出的节点控制性工期要求。
4、本季度涉及的设计变更、新增单价索赔、批复情况：本季度变更单价有1. 闸控房屋建筑：656.32元/㎡。2. 接头坝预制框格梁C20：360.5元/m3。3. 变电站防火隔墙：2516.01元/项。4. 砂砾料碾压回填：18.51元/m3。5. 电缆廊道房屋建筑：654.18元/㎡。本季度索赔已申报粉煤灰补偿但还未批复。
龙马水电站引水道、排砂洞及厂房土建、机电及金属结构安装工程：1、产值完成情况：2006年四季度计划完成：2908万元，实际完成产值1800万元。占计划产值的62％。
2、工程形象及进度：本季度完成进水塔边墙已浇筑至631高程，拦污栅浇筑至615高程。
引水洞底板：引0+00～311.482共底板完成浇筑。顶拱引0+00～230、引0+257～311段已完成浇筑。1、2、3#支管混凝土已回填完毕。
安装间浇筑完成，桥机吊装完成并开始初步使用；安装间雁形屋面板完成吊装和屋面防水工作。
中控楼浇筑完成，并完成大部分的砖砌体工作。
1#机组主机间混凝土浇筑至516 m高程，尾水闸段浇筑至525.4m高程；1#上游墙、右端墙浇筑至536高程。 2#机组副厂房区主边层楼板浇筑至EL559高程浇筑完成，主机段浇筑至EL522.4高程，尾水闸段浇筑至536.2m
高程，蜗壳及管道焊接基本完成。
3#机组主机间风罩浇筑完毕,锭子吊装完毕，副厂房区浇筑至559高程,已完成浇筑，尾水闸段浇筑至536.2m高程.
主厂房2、3#机上游排架柱完成浇筑，2、3#机已浇筑楼板部分进行了砂浆抹面。
排砂洞排0+00～0+196.716完成衬砌浇筑，排0+488～0+667底板完成浇筑；检修闸门井浇筑至622高程，工作闸门井浇筑至567.2高程,已完成一期浇筑；出口明渠排768～815.961段完成浇筑。
3、本工程施工进度相对滞后，原因分析及解决办法：1、受天气汛期影响，2006年10月5日~10月12日，持续强降雨，导致旧家箐冲沟发生较大规模泥石流、李仙江流域发生60年一遇洪水，致使厂房被淹没、交通要道被毁，直接致使工程进度滞后近1月,工作人员全力抢险,工程基本处于停工状态,系统停电均施工进度有较大的影响。2、因L3路下雨坍塌，造成进水塔及引水洞停工，严重影响其混凝土浇筑进度。3、由于本工程的实际施工条件较差，部分设备易坏，加上自有设备老化，出勤率不高。4、水泥、钢材、砂供应问题。由于道路通行无法保证，导致水泥、钢材供应经常受阻；由于砂石骨料供应商不具备供砂能力，所有砂均需外购，受周边砂场供砂能力有限、产量不足及路途遥远、道路通行无法保证的影响，混凝土施工进度严重滞后。
项目部正积极努力协调，优化施工，加强安全巡视及安全教育，及时处理危岩将不安全系数降到最低；排砂洞针
粱台车和边顶台车及事故闸门井滑摸均已投入运行,项目部极消除各种不利因素，各方面加大投入，齐心协力保年底首台机组发电目标的实现。
.4、变更及索赔情况：1、由于本工程的砂石骨料由LXJLM/SG013-2004标段供应，但该标段迟迟不能供应，经业主、监理同意由项目部自行采购，项目部已行文监理部要求补偿材料差价。
2、由于LXJLM/SG013-2004标段更换砂石骨料系统位置，项目部拟行文监理部要求补偿砂石骨料差价。
3、其他零星变更均参考合同单价报送监理部及时结算。
杨柳滩水电站土建工程：由于业主资金不到位，已退场。
格观公路－庄观公路段工程：1、工程形象及进度：本季土石方开挖共完成18631.74m3，已完成 k2+220、k3+570、 k5+130 、k5+620、K3+870处5座涵洞，已具备路面施工条件。
K2+140～K2+180段、K4+735.854～K5+020段路基土石方回填完成。
K1+800～K1+880段、K4+360～K4+430段路基浆砌石挡墙回填完成。
K5+793.541～K6+040段土石方开挖已完成。
K4+430～K4+480路肩浆砌石已完成。
K3+000～K3+240段边沟已砌筑完成。
2、工程滞后或提前原因：由于业主不能及时支付工程款，致使我部自2005年5月至2006年3月期间工程一直处于半停工状态，2006年3月业主拨付200万元启动资金后我部组织抢工，但因业主资金仍不到位，故未能形成大干局面，同月我方接到大唐公司关于业主变更的通知，致使我部一度处于业主变更有关事宜准备工作中，直到2006年7月才得知业主变更事宜暂缓。上述各因素，导致工程严重滞后。为了保障工程的顺利进行，我项目部积极采取措施，经与业主协商，业主承诺雨季施工期间（7－9月）每月支付工程款50万元，资金现已到位。我部修建的拉罗箐沟临时进场道路遭受暴雨冲毁两次，给我部在工程施工组织上造成了一定的影响。为使高填方段回填压实能尽快完成，业主在本季度支付了部分工程款用于高填方段施工设备的进场，后又未继续支付工程款。截至本季度业主还拖欠我部工程款139万元，导致工程工期相应滞后。
3、改进措施：我部今后仍将继续与业主协商解决工程款拖欠问题，保障工程施工顺利进行，并根据实际情况认真加强了施工现场的管理，尤其是质量管理工作，加强对施工过程的监控，强化提高了各施工队的质量意识，在资金到位的情况下，我部将积极组织抢工，保证工程按期完成。
4、本季度涉及的设计变更、新增单价：20t自行式振动压路机1066.67元/台班；5t自卸汽车：339.07元/台班；1.2m3液压挖掘机：881.34元/台班。
篇三：2014半年经济指标完成情况说明(2)
2014年全年经营指标预计完成情况说明
一、总收入
2014年上半年实现收入总额149.6万元，同比去年139.4万元增加10.2万元、增长7.3%；比计划166.3万元减少16.7万元，减少了10%；其中：
一是主营收入（也是考核指标）上半年实现收入146.4万元，同比去年122.4万元增加24万元、增长19.6%；比计划134万元增加16.7万元，增加了12.5%；
二是其他收入为管委会拨付综合服务费项目，本项收入半年度内无收入，比计划减少31.5万元，减少了100%。
三是投资收益上半年实现收入3.2万元，同比去年0万元增加3.2万元；比计划0.8万元增加2.4万元，增长了300%；
预计下半年完成收入256.5万元，全年预计实现收入406.1万元。比计划332.5万元增加73.6万元，增长22.14%；同比去年324.1万元增加82万元、增长25.3%。原因如下：
1、预计全年收入减少合计金额78万元
由于总公司与万方餐饮解约，使我公司为万方餐饮提供配套宿舍合同终止,减少租金和管理费共计30.7万元; 管委会拨入服务费全年减少收入47.3万元。合计78万元.
2、收入增加合计金额154.8万元
因新增经营面积（原万方经营区、管委会办公区），增加租金6-12月共计128万元；增加配套宿舍区域4-12月租金22.5万元；利用有
限的资金在金融理财方面挖潜创收增加收益4万元。
3、增减因素共同影响收入增加154.8-78=76.8万元。
二、总成本
2014年上半年实现成本支出181.3万元，同比去年164.6万元增加16.7万元，增长10.1%，比计划188.9万元减少7.6万元，下降了4%；预计下半年发生成本支出256.9万元，预计全年发生成本支出438.3万元。比计划377.8万元增加60.5万元。同比去年370万元增加68.3万元，增长了18.5%。增减原因具体为：
1、人工成本比计划增加46万元。具体为：
（1）自今年3月起，总经理工薪支出由原来的集团公司发放转为我公司发放，由此增加工资费用16.3万元和五险一金费用7.4万元，此项预计至年底共计23.7万元（未包括奖金、节补、油补、防暑降温费、供暖费、物业费等）。
（2） 由于新承租快捷酒店大面积改造装修，为确保安全，每天安排职工巡视检查及常规值班，此项增加值班费用3万元
（3）节补及职工奖励性支出等预计增加19.3万元。
（人工成本比去年增加52.59万元，除上述因素外，今年最低工资和社平工资标准的提高，也是增加企业负担的原因，待岗职工工资总额增加3万元，五险一金全员增加3.6万元。）
2、 其他管理费用比计划增加8.6万元
其中增加因素有：
（1）工资总额提高，使工会经费增加1万元；
（2）组织在岗职工体检，预计2万元；
（3）提高员工餐质量，增加餐费标准，预计至年底增加费用2万元。
（3）职工供暖方式的改变，使供暖费提高，预计增加2.8万元。
（4）由于公司没有公车，总公司办公地址较远，往来交通费用及外出办理银行存款等相应增加1.5万元；
(5) 办理联通宽带0.2万元；
（5）为员工置办工服预计费用1.3万元；
(6) 加强安全宣传，组织消防演习，预计增加1.5万元 减少因素有：
（1）教育经费减少2.2万元；
（2）招待费和其他项目减少1.5万元；
（同比去年增加9.4万元，主要在工会经费、福利费、供暖费、劳动保护及消防安全方面增加的费用。）
3、税金比计划增加5.3万元，同比去年增加5.8万元。
（1）由于本年收入增加，造成同比税金增加3.7万元，印花税1.3万元。
（2）因两名残疾职工退休，今年企业需要交纳残保金0.3万元。
4、财务费用增加0.6万元。
包括小额账户管理费及网银支付手续费.
以上四项合计共影响2014年预计总成本比计划增加46+8.6+5.3+0.6=60.5万元
三、 利润：
2014年上半年实现账面利润-31.8万元，剔除房屋折旧及土地出让金摊销23.9万元,实现目标利润-7.8万元.主要亏算原因为,三月份新增人工成本支出(总经理),但新增收入基本是在下半年体现;预计下半年实现账面利润-0.4万元，预计全年累计账面利润-32.2万元, 剔除房屋折旧及土地出让金摊销47.9万元,实现目标利润15.7万元.。比计划2.6万元增加万元13.1万元。同比去年2.02万元增加13.1万元。
《项目未完成情况说明》
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