篇一：金税三期常用操作
常用金税三期操作
一、登记
1、单位纳税人、个体纳税人、临时纳税人办理登记
路径：管理服务—设立税务登记—税务登记信息补录
注意事项：1、设立税务登记中录入基本信息后，点击保存，此时可以打印税务登记证正
本及副本，打印时请注意打印顺序。
2、在制发证照之后并不表示税务登记环节完成，还需要进行税务登记信息补
录，若不进行补录环节则无法推送至税管员进行下一步环节。
3、金三系统中不提供免填单业务，所以在登记过程中视情况进行表单填写。
2、税务登记的变更与修改
路径：管理服务—税务登记--变更税务登记，管理服务—税务登记--修改设立税务登记信
息
注意事项：1、变更税务登记适用于税务登记证上的内容发生改变的业务。如变更法人，
经营地址，经营范围等，选择变更项目会自动带出原内容，填写需变更内容。需要重新制发新的税务登记证同时收缴旧的证照。
2、修改设立税务登记信息适用于非税务登记证内容改变的业务。如更改办税
人员、联系电话等。无需制发新的税务登记证。
3、金三系统暂未提供免填单业务，所以在变更修改过程中视情况进行表单填
写。
3、注销税务登记
路径：管理服务—税务登记—注销税务登记受理
注意事项：追缴税款，收缴证照、票证和发票等
4、扣缴税款登记
路径：管理服务—税务登记—扣缴税款登记管理—扣缴税款登记
注意事项：此模块适用于个人所得税代扣代缴登记及其他可代扣代缴的税种登记，如车
船税等。如不进行此操作，则在税种认定的过程中征收代理方式无法选择代扣代缴。
5、外管证开具与核销
路径：管理服务—税务登记—外出经营税收管理
注意事项：1、开具外管证前必须先征收纳税人的企业所得税和印花税，可通过预缴开票
来征收。
2、外管证在开具完成之后无法修改，所以发现错误的话只能作废重新开具。
3、外管证的有效期最多只有6个月，不得超期。并且开具后一个月内必须在
外出经营地主管税务机关报验登记，如不报验将会失效。
4、核销外管证，验证外出活动经营所开具的完税凭证及发票。
6、外埠纳税人经营地报验与核销
路径：管理服务—税务登记—外埠纳税人经营地报验管理
注意事项：1、外管证报验时，注意隶属关系、经营地街道乡镇是否与所在地一致；外出
经营劳务名称是否与合同一致。
2、如果是外省的外管证，因为金三不与外省相连所以需要手工录入，有的省
份在开具外管证的时候并不征收企业所得税和印花税，所以发现过有些纳税
人造假，当有外省外管证的时候，最好可以与当地税务机关电话协查。
7、证件遗失与增补发
路径：管理服务—税务登记证件管理—证件增补发
注意事项：证件增补发前，应将丢失的证件登报声明，然后再进行制发。
二、申报、征收和票证
1、企业所得税
路径：申报征收--申报—居民企业所得税申报
注意事项：1、居民企业（查账征收）企业所得税月度申报，只需录入本期金额的营业收
入、营业成本、利润总额。
2、居民企业（核定征收）企业所得税月度申报，只需录入收入总额。原征收
管理系统录入的是月度收入，金三系统中要求录入本年度累计收入。
2、通用申报
路径：申报征收—申报—通用申报
注意事项：1、金三系统通用申报适用于纳税人申报营业税及附征、印花税、土地增值税、
工会经费和残保金。其他税种有单独模块申报。
2、申报过程中出现属期、品目等错误，多是税费中认定过程中出现问题，请
及时联系税管员。
3、城镇土地使用税和房产税申报
路径：申报征收—申报—城镇土地使用税申报
申报征收---申报—房产税申报
注意事项：1、城镇土地使用税申报时，输入纳税人识别号后，如果该纳税人有多个税源
篇二：金税三期培训教材
金税三期工程外部信息交换项目
用户操作手册
V1.0
国家税务总局
修订记录
目 录
1.
引言 ........................................................................................................................................... 8 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3.
编写目的 ................................................................................................................... 8 预期读者 ................................................................................................................... 8 参考资料 ................................................................................................................... 8
系统登录 ................................................................................................................................... 9 信息资源目录 ......................................................................................................................... 10 3.1.
信息资源管理 ......................................................................................................... 10 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.2.
信息资源分类管理 ......................................................................................... 10 信息资源目录管理 ......................................................................................... 12 信息资源管理 ................................................................................................. 13 删除已审核资源目录 ..................................................................................... 15
信息资源审核 ......................................................................................................... 16 3.2.1. 3.2.2.
信息资源目录审核 ......................................................................................... 16 信息资源审核 ................................................................................................. 17
4. 交换配置 ................................................................................................................................. 18 4.1.
交换流程配置 ......................................................................................................... 18 4.1.1.1.
4.2.
交换流程配置 ................................................................................. 18
节点管理 ................................................................................................................. 23 4.2.1.
节点管理 ......................................................................................................... 23
4.3. 协议管理 ................................................................................................................. 23 4.3.1. 4.3.2.
MQ配置 ......................................................................................................... 24 FTP配置 ......................................................................................................... 30
4.4. 故障管理 ................................................................................................................. 33 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5.
故障信息查询 ................................................................................................. 33 故障参数设置 ................................................................................................. 34 故障通知设置 ................................................................................................. 34 故障分级设置 ................................................................................................. 35 故障分类设置 ................................................................................................. 36
4.4.6. 4.5.
故障规则定义 ................................................................................................. 37
外部门信息管理 ..................................................................................................... 38 4.5.1.
外部门信息管理 ............................................................................................. 38
4.6. 外部信息点维护 ..................................................................................................... 40 4.6.1.
外部信息点维护 ............................................................................................. 40
4.7. 通用通道 ................................................................................................................. 43 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3.
信息点工作流模板管理 ................................................................................. 43 信息点规则设置 ............................................................................................. 46 人工采集配置 ................................................................................................. 49
4.8. 码表维护 ................................................................................................................. 52 4.8.1. 4.8.2. 4.8.3.
规则配置模板管理 ......................................................................................... 52 信息点参数设置 ............................................................................................. 54 分配对应关系 ................................................................................................. 55
4.9. 数据结转 ................................................................................................................. 56 4.9.1. 4.9.2. 4.9.3.
数据库管理 ..................................................................................................... 56 结转规则设置 ................................................................................................. 58 结转日志 ......................................................................................................... 59
4.10. 系统监控 ................................................................................................................. 60
MQ监控 ......................................................................................................... 60 FTP监控 ......................................................................................................... 60 平台监控 ......................................................................................................... 61 任务周期监控 ................................................................................................. 63
4.10.1. 4.10.2. 4.10.3. 4.10.4. 4.11.
对账信息 ................................................................................................................. 63
对账信息 ......................................................................................................... 63
4.11.1. 4.12.
日志管理 ................................................................................................................. 64
交换日志 ......................................................................................................... 64
4.12.1.
5.
交换应用 ................................................................................................................................. 66 5.1.
组织机构代码信息共享 ......................................................................................... 66 5.1.1.
信息点工作流 ................................................................................................. 66
信息点工作流查看 ......................................................................... 66
5.1.1.1.
5.1.2. 查询功能 ......................................................................................................... 68
组织机构代码赋码信息查询 ......................................................... 68 出口退税审核关注信息查询 ......................................................... 69 比对错码信息查询 ......................................................................... 70 共享比对情况统计 ......................................................................... 73 比对共享差异信息查询 ................................................................. 74 重码信息比对差异查询 ................................................................. 75 比对未登记信息 ............................................................................. 75 反馈信息统计 ................................................................................. 76 接收下发代码中心信息统计 ......................................................... 77 管理信息比对查询 ......................................................................... 77 共享信息反馈查询 ......................................................................... 78 错码信息反馈查询 ......................................................................... 78 重码信息反馈查询 ......................................................................... 79 信息核实情况查询 ......................................................................... 80 未登记信息反馈查询 ..................................................................... 81 欠税公告查询 ................................................................................. 81 地址信息比对查询 ......................................................................... 82 处罚情况查询 ................................................................................. 83
5.1.2.1. 5.1.2.2. 5.1.2.3. 5.1.2.4. 5.1.2.5. 5.1.2.6. 5.1.2.7. 5.1.2.8. 5.1.2.9. 5.1.2.10. 5.1.2.11. 5.1.2.12. 5.1.2.13. 5.1.2.14. 5.1.2.15. 5.1.2.16. 5.1.2.17. 5.1.2.18.
5.2.
银税信息共享 ......................................................................................................... 83 5.2.1.
信息点工作流 ................................................................................................. 83
信息点工作流查看 ......................................................................... 83
5.2.1.1. 5.2.2.
查询功能 ......................................................................................................... 85
接收银行信息统计查询 ................................................................. 85 发送银行信息统计查询 ................................................................. 86 财务报表信息比对查询 ................................................................. 86 税务登记信息比对查询 ................................................................. 87 疑点信息查询 ................................................................................. 88 银行财务报表信息查询（已登记） ............................................. 88 银行财务报表信息查询（未匹配） ............................................. 89
5.2.2.1. 5.2.2.2. 5.2.2.3. 5.2.2.4. 5.2.2.5. 5.2.2.6. 5.2.2.7.
篇三：金税三期操作手册-申报
申报类常用业务操作手册
目录
第1章 申报 ................................................................................................................. 3
1.1 一般申报..................................................... 3
1.1.1 营业税申报 ............................................... 3
1.1.2 居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 ............. 5
1.1.3 居民企业（查账征收）企业所得税年度申报 ................... 8
1.1.4 居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度及年度申报 ...... 11
1.1.5 关联业务往来年度报告申报 ................................ 14
1.1.6 居民企业清算企业所得税申报 .............................. 16
1.1.7 耕地占用税申报 .......................................... 18
1.1.8 土地增值税预缴 .......................................... 20
1.1.9 土地增值税清算 .......................................... 23
1.1.10 资源税申报 .............................................. 26
1.2 简易申报.................................................... 28
1.2.1 简易申报 ................................................ 28
1.3 申报错误更正和申报作废...................................... 31
1.3.1 申报错误更正 ............................................ 31
1.3.2 申报作废 ................................................ 36
1.4 催报处理.................................................... 40
1.4.1 催报处理 ................................................ 40
1.5 资料报送与信息采集.......................................... 43
1.5.1 企业会计准则（一般企业）财务报表报送与信息采集 .......... 43
1.6 税收减免备案受理............................................ 47
1.6.1 税收减免备案受理 ........................................ 47
第1章 申报
1.1 一般申报
1.1.1 营业税申报
1.1.1.1 业务流程
税务登记---营业税税费种认定---营业税申报
1.1.1.2 操作步骤
1. 进入方式：1）【系统菜单】—【申报】—【一般申报】—【营业税申报】进入统一受理界面。2）在搜索栏输入“营业税申报”可快速查找。
2. 输入纳税人识别号，按回车弹带出纳税人信息。勾选附送材料，点击【下一步】，进入具体操作界面。
3.打开附表树，点击要录入的附表，录入附表数据，完成后，点击【确定】。
4.录入附表“运输业申报表”录入数据，点击【确定】。数据返回主表。
5.系统自动计算出本期应纳税税额。
6.系统自动带出附加税费。
1.1.1.3 注意事项
1.通常情况下，申报表存在附表时，先录入附表，后录入主表，主表汇总附表的信息，主附表统一保存。
2.纳税人只有申请优惠.减免等相关资格审批，才能在录入申报表的时候填写减免税额.免税税额等相关信息，否则系统给与提示。
3.只有认定税费种时认定了附加税费才能够自动带出。
1.1.2 居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报
1.1.2.1 业务流程
税务登记—税费种认定—居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报
1.1.2.2 操作步骤
1.进入方式：1）【系统菜单】—【申报】—【一般申报】—【企业所得税申报】—【居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报】，点击菜单进入统一受理界面。2）在搜索栏输入关键字，进行模糊查询。
《金税三期》
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