篇一：下一步内部控制工作计划
2017下一步内部控制工作计划
为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2017—2020年工作规划》，保证各项权力规范、透明、高效运行，全面推进我校国税系统惩治和预防腐败体系建设，根据《贵州省国家税务局关于推进部门内控机制建设的意见》和《铜仁市国家税务局关于推进部门内控机制建设工作实施方案》的要求，结合我校实际，制定如下实施方案。
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持“聚财为国，执法为民”的宗旨，以明确职责分配为基础，以权力运行为主线，以程序的关联制约为重点，以风险控制管理为抓手，以信息化运行为依托，以完善制度为保障，把对权力的制约贯穿于部门权力运行的全过程，构建责任明晰、分权制衡、流程制约、风险管理、信息化运行的权力制约机制，努力实现权力运行到那里，对权力的制约就延伸到那里，保证部门权力规范、透明、高效运行。
二、基本原则
各单位要将部门内控机制建设工作纳入税收整体工作中谋划，在组织实施过程中把握以下基本原则。
(一)全面覆盖。部门内控机制建设应当覆盖税收执法与行政管理各项权力运行活动，通过规范业务流程和科学的控制方法，将内控的要求落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(二)突出重点。针对重要人员、重要部门、重要岗位、重要执法与行政管理事项，以及高风险领域，采取严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。
(三)注重结合。做到制权与增效相结合，税收征管与内控机制建设相统筹、税收服务与权力约束相统筹、内控成本与效益相统筹，既要强化制约，又要确保权力发挥出应有的管理效率与服务效能。
(四)继承创新。总结、继承与借鉴反腐倡廉工作中的成功做法，在归纳、细化、量化、深化上下功夫。
(五)依法建设。部门内控机制应当按照相关法律法规的要求来规范和约束权力运行，不能以超越法定权限与职责的方式干扰正常的权力运行。
四、重点内控内容
部门内控机制建设要突出五个方面的任务和内容。
一是明确内部工作责任和岗位责任。结合国税系统机构改革的要求，进一步定岗、定职、定责，明确岗位职责。
二是合理分解权力。明确部门权力结构，对权力进行科学合理分解，形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条。
三是规范和优化工作流程。规范流程，减少工作的随意性，防范职务和廉政风险;优化流程，简化办事程序，按规定公开信息，提高工作效能效率。
四是排查风险点。查找职务和廉政风险点，发现管理漏洞和薄弱环节，及时采取措施，堵塞漏洞。对排查发现的风险，按风险从大到小划分一至三级风险等级，制定不同的管理要求实行分类管理。
五是健全完善制度。进一步建立完善内部管理制度，制定工作规程，使制度管用、有效，覆盖全部业务和全过程。
五、方法步骤
我校各部门内控机制建设分动员部署、组织实施和检查验收二个阶段进行。2017年4月底前，我校基本完成部门内控机制建设的各项任务; 2017年5年底前我校完成内控机制建设的各项任务。
我校内控机制建设工作安排如下：
(一)动员部署阶段。时间至2017年4月底前。
我校召开内控机制建设动员会，组织开展专题调研，传达贯彻省局《关于推进部门内控机制建设的意见》。建立推进部门内控机制领导机构和工作机构，明确推进部门内控机制建设的指导思想、目标任务、方法步骤和工作措施。广泛开展“熟悉内控、理解内控、掌握内控”为宣传活动，增强广大干部参与内控机制建设的积极性和主动性，营造内控机制建设的良好环境。
(二)组织实施阶段。时间至2017年6月底。
我校各部门主办的内控机制建设重点工作项目，包括综合或单项的内部岗责手册、工作流程与操作规程、内控制度与措施、信息技术应用等项目。2017年5月底前，将完成情况或结果报市局内控机制建设领导小组办公室。
1.优化权力配置结构。针对权力的不同性质、内容、作用对象和影响范围，科学合理配置权力岗位，细化部门职责，从而在权力运行过程中形成制衡力、约束力、控制力与牵制力，实现决策权、执行权、监督权既相互协调又相互制约的要求。
(1)全面梳理权力事项。对照有关法律、法规和相关文件精神，对本级机关部门的权力事项，进行全面梳理，列出权力事项清单。
(2)完善分权制衡机制。严格划分不同权力的使用范围，针对不同类别权力的特征和作用，建立职权清楚、责任明确，既相互制约又相互协调的权力制衡机制。
(3)编制“内部岗责手册”。进一步明晰内部机构设置、权力事项、岗位职责等情况，实现权力、岗位、责任、制度的有机结合，形成完备的权责体系。
2.规范权力运行程序。分析权力事项的分布、结构、重点及运行规律，编制工作流程手册，量化控制标准，通过提高权力运行的程序性和规范性，进一步完善按岗定责、按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制。
(1)优化权力运行流程。明确具体权力事项的业务操作程序，坚持制权与增效相结合，尽可能简化办事程序，减少不必要的环节。
(2)细化流程节点操作规程。针对不同部门的权力事项和用权方式，明确控制节点，制定作业标准，细化内控措施，实现权力运行的过程制约、程序控制。
(3)编制权力运行流程图。对权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、监督制约环节、相对人的权利、投诉举报途径和方式等内容，通过流程图固化，使每项权力的行使过程都做到可视可控。
3.科学实施风险管理。各单位、各部门要按照内控机制建设的要求，再动员、再部署，把在全系统开展的“查找廉政风险，建立防控机制”工作引向深入。
(1)组织廉政风险查找“回头看”。通过风险查找、识别、分类、评价等手段，提高风险应对能力，形成主动预防的管理环境。
(2)建立完善防控措施。全面整合、补充、优化现有各项监督制约措施，着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足，执行力和落实度不够等问题，形成规范性的内控机制建设做法。
(3)有效实施风险防范。针对干部任用、资金分配、项目决定、资产处置，以及许可权、审批权、征收权、处罚权、强制权等权力比较集中的重点部位和关键环节建立完善风险管理机制，把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体人员和具体工作环节，内化成刚性操作守则，使风险管理真正科学管用。
4.健全完善制度体系。要积极构建符合本单位实际的内控制度体系，逐步形成有效预防和惩治腐败的制度链，完善配套，形成机制。
单位：铜仁市第七小学
时间：2017年4月16日
篇二：2.2学校内控机制建设实施方案
南社中心小学内控机制建设实施方案
一、指导思想
按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。
二、工作目标
1．总体目标
增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。
2．具体目标
(1)达到“六个到位”：行政职权清理到位；风险源(点)查找到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。
(2)形成六种内控机制：目标控制(财务人员不出事，违纪违法案件零发生)；横向控制(形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡)；纵向控制(形
成内部垂直监控体系)；流程控制(权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系)；预警控制(定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警)；审计控制(定期进行内部审计)。
三、工作内容和实施步骤
（一）建立内控机构，深入宣传发动。
1．建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。
2．深入开展宣传发动。以“每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。
3．制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳“建言献策”活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。
（二）清理行政职权，优化权力运行流程。
1．清理行政职权，编制职权清单。
根据学校实际，行政职权清理的范围包括：(1)各项内部管理权，包括组织人事管理（职称评定、评优评先等)，财务管理(公务接待、资金使用等)，资产管理(物品采购、日常办公用品管理、固定资产管
理等)，重要决策(政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等)；(2)其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。
2．优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。要以“合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督”为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。
（三）坚持上下联动，排查行政风险
风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求：
1．逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源(点)查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。
2．明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。
3．突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等“五类风险”。
(1)思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生“小过错”；是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反应；是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。
(2)制度机制风险。结合管理权限，查找本科室的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源（点），确保涉及职权、利益的“关键节点”均能得到有效的制度规范和约束。
(3)岗位职责风险。结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。
(4)业务操作风险。结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。
(5)人际交往风险。结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝；有无接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐和其他消费方面的风险源。
（四）制定防范措施，清理整合制度。
1．制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源（点），深入分析风险产生的原因，按照“有风险点必有防范措施”的要求，逐一制定具体有效的防范措施。
2．完善规章制度。对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。
重点加强对重大决策、资金使用等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物。
3．持续更新内控机制。
（五）抓好检查评估，务求内控实效
1．正常开展自查自纠。如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。
2．定期接受专项考评。
3．认真执行问责制度。
五、工作要求
1.加强领导，落实责任。推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。
篇三：学校管理工作计划
学校管理工作计划
一、指导思想：
“个人形象一面旗，工作热情一团火，谋事布局一盘棋”是本学期工作的宗旨，2011年，全校将全面打造一流名校。以办示范教育为宗旨，从校园环境建设，学校内涵建设着手，内抓管理，外树形象，努力发扬德育立校、特色扬校、管理强校的办学理念，提高教师素质，深化课程改革，强化教学管理，促进学校全面发展。
★1：坚持一个“以传统文化立校，以求实创新发展”的核心思想，办一所家长满意社会好评的学校。
★2：树立两个理念，⑴以人为本，全面和谐，团结、创新的管理理念；⑵以课程资源开发为出发点，以校本研训为依托，以课堂教学改革为突破口，以课堂教学评价为切入点的动态评价理念。
★ 3搭建好三个平台，①信息技术平台；②创建平安校园活动平台；③家校联谊及学生综合素质评价平台。
★4：狠抓四项落实，⑴加强德育工作的力度，认真落实学生的养成教育与教师职业道德；⑵进一步加大落实教学常规管理，规范约束教师的教学行为；⑶认真落实三支队伍建设班子队伍建设，班主任队伍建设，教师师资队伍建设。）；⑷狠抓校本研训工作的落实，加强科研力度，提高课堂教学科技含量，提高课堂效率。
★5：建设五个工程：管理工程、德育工程、园丁工程、质量工程、
安全工程。
奋斗目标：
指导思想决定办学思路，办学思路决定学校出路，努力通过12345的工作思路实施，以推进课程改革为抓手，培养有个性、有智慧的学生；以实施名师工程为战略，促进教师专业化发展；以构建现代化学校制度为基础，实现学校管理规范化、科学化、人文化。以充分调动了广大师生主动性、积极性、创造性，稳定中求发展，改革中求突破，在办学方向上：“保证孩子今天的成长，关注明天的可持续发展”， 力求实现 “今天和明天，不偏不废”。 在学生培养上：“既要让学生成才，更要让学生成人”，力求实现“成人与成才,齐头并进”；在教学质量上：既要追求学生“分数”，更要追求学生“素质”，力求实现“素质与分数，相得益彰”。我校将用两年的时间全面打造现代化教育示范学校，明德项目全人教育种子学校，红色教育示范学校，素质教育标杆学校。
二、具体措施：
（一）、创新学校管理，打造学校管理文化（管理工程） 管理出质量，管理出效益，一流的学校必须有一流的管理。一流的管理就是要把学校管理纳入依法治校、依法治教的轨道，实现管理的制度化、科学化、民主化、程序化。
A、创新管理
目标管理与计划管理相结合，制度管理与人文管理相结合，过程管理与业绩结果管理相结合。
1.加强目标管理与计划管理相结合。 进一步健全岗位责任制。实施教育教学的层级目标管理。
学校校管会（校长 书记 副校长）
学校 办公室
教务处 少工委 总务处
教导 课题组年级组少先队 后勤 财务
教研组班主任 中队长
学校目标层层分解，优化分层管理制度，一级对一级负责，一级服从一级，做到事事有人干，人人有事干，一竿子插到底机制。学校制定总体计划，各职能处室根据学校总计划制定各处室工作计划及工作规划，学校依据总体计划，每月检查指导各处室工作。对全体教师进行月考核，从而有力的提高工作效率和管理效益。
2、制度管理与人文管理相结合。制度管理方面：学校将根据上级政策和实际情况继续修订和完善学校的领导人员管理制度、教育教学管理制度、教职工管理制度、学生管理制度、校产管理制度以及绩效工资考核发放等各项规章制度。健全完善教育教学奖励方案、教师年度考核方案等奖励方案。人文管理方面：在学校管理工作中，坚持在政治上引导人，在思想上教育人，在业务上锤炼人，在体制上激活
人，在生活上关心人，使学校真正做到事业留人、感情留人、待遇留人，将教师的发展与学生的发展、学校的发展紧密地联系在一起。
3.过程管理与业绩结果管理相结合。没有过程，就没有结果。学校加强对教师教学常规管理、考勤请假管理、校本研训管理、班级工作管理、教学设施设备管理、安全工作管理、工作任务平时化，都要坚持求实、务实、扎实的管理风格，说实话、办实事、讲实效、求实绩。同时注重业绩结果管理，考核奖励，评优评模及晋升职称都实行阳光作业，公开、公正、公平，重过程重结果，重量的积累，重质的飞跃，重全面重特殊，严格严肃严密操作，营造一种宽松、和谐、严谨、务实的环境。
4、民主管理。积极实施校务公开、民主理财、教代会等制度，健全民主合作的协调机制，充分发挥教师民主决策、民主管理、民主监督的作用，增强教师的向心力、凝聚力，提高教师参与学校管理的主动性和积极性。
5、活动管理。积极开展丰富有效的加强校园文化建设。要充分发挥我校争优创先的优良传统，造成一种追求现代、追求文明、追求崇高、追求知识的人文环境，“教孩子六年，为他想六十年，为国家民族想六百年。”
B、建立一系列促进学校发展的长效机制
第一，建立具有导向性、激励性的目标机制。
学校三年规划（近期 中期长期）
学校十二五规划
第二，建立具有活力的开放的动力机制。
动力机制的基本功能是激发学校内部活力，增强学校自我完善的能力，它主要由激励机制和竞争机制构成。
激励机制分为精神激励和物质激励两方面。我们将既注重侧重“常规性”激励（即激励与教师的工作业绩，工作态度，劳动纪律等标准结合，奖勤罚懒，奖优罚劣，它强化遵循规范，按部就班行动的意识）。又注重 “创新性”激励。为教职工创造有效获取信息的条件，作为激励手段如：为老师提供计算机办公条件，让教职工从网络中更广泛迅速地收集有关教育教学的信息，组织专人负责信息资源的开发利用，为教师提供最新的教学的科研成果，派教师外出学习、考察、开会、培训等。期望通过这些激励机制，使教师不断焕发工作热情，从而站在了教育教学的前沿地位，更加胜任工作。
竞争机制，它在教学活动的评价中起着加速优化的作用。我校在内部管理体制改革中，实行校长负责制、岗位责任制、校内职称聘任制，考核评价制，以及绩效考核等都是通过起动激励和竞争机制来激发学校内部活力的。
第三，建立严格有序的制约机制。
制约机制的主要功能是增强学校自我控制的能力，规范学校教育和管理行为朝着目标高效运行。我们强化了五个制约：一是责任制约，二是考评和奖惩制约，三是教师自律制约，四是制度制约，五是教代会监督制约。
第四、完善学校的决策机制。学校决策坚持“集体领导、民主集
《学校内控工作计划》
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