区退役军人事务局2021年部门决算真实性核查工作自查报告

区退役军人事务局2021年部门决算真实性核查工作自查报告

　　根据区财政局《关于开展xxxx年度部门决算真实性核查工作的通知》文件要求，我局迅速安排系统内所有单位进行xxxx年决算真实性情况自查，现将自查情况汇报如下：

　　    一、单位基本情况

　　x市xx区退役军人事务局现有在编人员xx名（含行政编x名、事业编x名），以钱养事人员x名。所属事业单位x个，分别是x市xx区烈士陵园管理处、x市xx区军休所、x市xx区光荣院、x市xx区退役军人服务中心（未单独核算）。x市xx区退役军人事务局依据《x市xx区机构改革方案》成立，是区政府工作部门，为正科级。主要工作职责是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，负责全区退役军人服务管理、拥军优属、就业创业、军转安置、思想政治以及权益维护工作。

　　二、自查内容

　　单位会计制度及会计核算软件使用情况、会计核算基础管理工作、xxxx年决算数据编制是否符合规范、决算报表是否一致、决算账表是否一致等情况。我单位对此次xxxx部门决算真实性核查工作高度重视，成立以局党组书记、局长为组长，分管领导和二级单位负责人为副组长，财务人员为成员的自查小组。

　　三、自查情况

　　（一）单位会计制度及会计核算软件使用情况

　　    我单位严格执行新政府会计制度、均在预算单位财务服务平台上进行账务核算。

　　（二）会计核算基础管理工作

　　我单位建立了规范的财政资金收付管理流程；财务人员对各类拨款凭证及其附件的所有要素进行全面规范审核；暂存应付、应收暂付业务科目设置、核算规范；结算依据充分，审批手续齐全；财务人员按照规定处理往来款项，正确进行账务处理；财务人员按照规定进行账务处理，未造成债权损失等问题。确保了会计基础资料的真实性，保证决算编制的基础信息真实可靠。

　　（三）xxxx年决算数据编制是否符合规范

　　    我单位数据编制符合规范。

　　（四）决算报表是否一致

　　1、我单位为xxxx年底新成立单位，xxxx年x月开始使用国库支付系统并发生实际业务支出。我单位在编制xxxx年决算报表时参照了国库支付系统支付数据，xxxx年x月拨付的当年x季度优抚补助资金未通过我单位国库支付系统账户支付，因此在编制xxxx年决算报表时未反映此项资金。但我单位在记账时为规范管理，登记了此项资金，导致决算收入、支出与账务系统收入、支出数有差异，同时也影响了支出功能分类、经济分类数额有差异。

　　2、因xxxx年我单位工会账户暂未开设，代扣单位职工的工会经费暂未拨付，这部分资金做账时计入了“其他应付款”，未在决算报表中反映，导致决算“资产负债表”与账务系统中部分项目有差异。

　　五、下一步工作打算

　　1、进一步加强领导，落实责任。我单位将根据自查要求和问题加强监督监管，严格执行新政府会计制度，做好xxxx年部门决算公开工作，为xxxx年部门决算做准备。

　　2、进一步细化举措，明确重点。针对今后可能出现的问题，加强监管，进一步完善工作制度，重点在工作效率和工作执行上狠下功夫。

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