中国烟草采购招标网

篇一：中国烟草物资电子商务网操作手册

操作手册

（用户：所属省级公司）

2014年8月

内部资料 注意保存 2014版 中国烟草物资电子商务网

目 录

第一章 用户登录 .................................................................... 7

第二章 企业用户管理................................................................. 8

2.1 企业通讯录 ................................................................................................................................. 9

2.2 用户管理 ................................................................................................................................... 10

2.3 角色管理 ................................................................................................................................... 12

2.4 盖章权限管理 ........................................................................................................................... 14

2.5 鉴章权限管理 ........................................................................................................................... 15

2.6 模板管理 ................................................................................................................................... 15

2.7 调拨单鉴章权限管理 ............................................................................................................... 16

2.8 企业基本信息 ........................................................................................................................... 17

第三章 专卖计划 ................................................................... 18

3.1 专卖剩余计划查询 ................................................................................................................... 18

第四章 采购计划 .................................................................. 19

4.1 采购计划制定 ........................................................................................................................... 19

4.2 采购计划审核 ........................................................................................................................... 20

4.3 采购计划调整 ........................................................................................................................... 20

4.4 非专剩余计划查询 ................................................................................................................... 21

4.6 采购计划查询 ........................................................................................................................... 21

4.6 省公司采购计划汇总 ............................................................................................................... 21

第五章 烟用材料管理 ............................................................... 21

5.1 材料新增 ................................................................................................................................... 22

5.2 材料审核 ................................................................................................................................... 23

5.3 材料管理 ................................................................................................................................... 24

第六章 专卖合同 ................................................................... 25

6.1 合同起草 ................................................................................................................................... 25

6.2 合同确认 ................................................................................................................................... 27

6.3 合同盖章 ................................................................................................................................... 28

6.4 合同鉴章 ................................................................................................................................... 29

6.5 合同查询 ................................................................................................................................... 29

6.6 合同终止 ................................................................................................................................... 30

6.7 合同变更 ................................................................................................................................... 31

6.7 合同状态监控 ........................................................................................................................... 31

6.8 合同综合查询、 ....................................................................................................................... 32

第七章 非专合同 ................................................................... 32

7.1 非专协议 ................................................................................................................................... 32

7.1.1 协议起草 ..................................................................................................................... 32

7.1.2 协议修改 ..................................................................................................................... 36

7.1.3 协议删除 ..................................................................................................................... 37

7.1.4 协议盖章 ................................................................................................................... 38

7.1.5 协议鉴章 ................................................................................................................... 39

7.1.6 协议变更 ................................................................................................................... 40

7.1.7 协议终止 ................................................................................................................... 41

7.2 非专订单 ................................................................................................................................... 42

7.2.1 订单起草 ................................................................................................................... 42

7.2.2 订单修改 ................................................................................................................... 44

7.2.3 订单删除 ................................................................................................................... 45

7.2.4 订单盖章 ................................................................................................................... 46

7.2.5 订单鉴章 ................................................................................................................... 47

7.2.7 订单终止 ................................................................................................................... 50

7.3 非专合同 ................................................................................................................................... 51

7.3.1 合同起草 ................................................................................................................... 51

7.3.2 合同修改 ................................................................................................................... 54

7.3.3 合同删除 ................................................................................................................... 54

7.3.4 合同盖章 ................................................................................................................... 54

7.3.5 合同鉴章 ................................................................................................................... 56

7.3.6 合同变更 ................................................................................................................... 57

7.3.7 合同终止 ................................................................................................................... 57

第八章 非专到货 ................................................................... 58

8.1 到货填报 .................................................................................................................................. 59

第九章 到货清算 ................................................................... 61

9.1 结算录入 .................................................................................................................................. 61

9.2 结算修改 .................................................................................................................................. 62

9.3 结算查看 .................................................................................................................................. 62

第十章 供应商管理 ................................................................. 63

10.1 供应商注册............................................................................................................................. 63

10.2 供应商审核............................................................................................................................. 67

10.3 供应商订阅............................................................................................................................. 70

10.4 供应商资质管理 ..................................................................................................................... 72

10.5 供应商查询............................................................................................................................. 73

第十一章 调拨业务 ................................................................. 76

11.1合作生产调拨 ........................................................................................................................... 76

11.1.2合作生产调拨修改 .................................................................................................... 77

11.1.3合作生产调拨删除 .................................................................................................... 78

11.1.4合作生产调拨盖章 .................................................................................................... 78

11.1.5合作生产调拨确认 .................................................................................................... 79

11.1.6合作生产调拨终止 .................................................................................................... 81

11.1.7合作生产调拨查询 .................................................................................................... 81

11.2其它调拨 ................................................................................................................................... 82

11.2.1其它调拨录入 ............................................................................................................ 82

11.2.2其它调拨修改 ............................................................................................................ 84

11.2.3其它调拨删除 ............................................................................................................ 84

11.2.4其它调拨盖章 ............................................................................................................ 85

11.2.5其它调拨确认 ............................................................................................................ 86

11.2.6其它调拨终止 ............................................................................................................ 87

11.2.7其它调拨查询 ............................................................................................................ 88

11.3醋纤丝束调拨 ........................................................................................................................... 88

11.3.1醋纤丝束调拨录入 .................................................................................................... 88

11.3.2醋纤丝束调拨修改 .................................................................................................... 90

11.3.3醋纤丝束调拨删除 .................................................................................................... 91

11.3.4醋纤丝束调拨盖章 .................................................................................................... 91

11.3.5醋纤丝束调拨确认 .................................................................................................... 92

11.3.6醋纤丝束调拨终止 .................................................................................................... 93

11.3.7醋纤丝束调拨查询 .................................................................................................... 94

篇二：中国烟草总公司甘肃省公司采购管理办法

甘烟办?2016?56号

中国烟草总公司甘肃省公司文件

中国烟草总公司甘肃省公司

关于印发采购管理办法的通知

各市（州）公司、机关各处室（部门）：

《中国烟草总公司甘肃省公司采购管理办法》已经省局（公司）

研究通过，现予印发，请遵照执行。

中国烟草总公司甘肃省公司

2016年7月28日

（不公开）

中国烟草总公司甘肃省公司采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强全省烟草商业系统（以下简称全省系统）工程、

物资和服务采购行为的管理与监督，依据《烟草企业采购管理规定》及相关法律法规和规章，制定本办法。

第二条 本办法适用于全省系统各独立法人单位及控股企业。

第三条 本办法所称采购，是指各单位、部门以合同方式有偿

取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

所称物资，是指各种形态和种类的物品，分为烟用物资和非烟

用物资。烟用物资主要包括烟叶配套物资、烟草物流配送物资等；

非烟用物资主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其他产品。

所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、

扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、

施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。

所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象, 包括宣传

促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金

融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。

第四条 采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正

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平等原则和诚实信用原则。

第五条 采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监

督。

第二章 采购管理机构与职责

第六条 各单位都要成立“三项工作”管理委员会（以下简称管

委会），其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及职

工代表组成。管委会是本级采购管理工作的决策机构。各级管委会

要建立相应的议事规则和管理制度。

第七条 管委会下设采购管理办公室（以下简称“采购办”），

负责管委会的日常工作。采购办设在管委会指定的职能部门，由职能部门主要负责人担任办公室主任，成员由有关部门人员组成。

第八条 管委会的主要职责：

（一）贯彻执行国家法律法规及行业有关规定，负责本级

采购工作的领导、决策和监督工作；

（二）审定采购管理制度和程序；

（三）审定《采购目录》；

（四）审定年度投资计划和采购计划；

（五）审定采购方式；

（六）审定投资项目；

（七）确定候选招标代理机构名单；

（八）指导、监督采购办的日常工作；

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（九）研究审定其它有关重大事项。

第九条采购办的主要职责：

（一）起草采购工作管理制度和程序；

（二）审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；

（三）编制、管理《采购目录》；

（四）抽选招标代理机构；

（五）审定招标文件、谈判文件；

（六）确定评标委员会成员（自行招标）；

（七）组织自行招标采购；

（八）对采购工作过程进行监督；

（九）组织供应商资质审查；

（十）确认中选供应商；

（十一）组织管委会会议，根据会议内容形成会议决定或会议纪要；

（十二）对管委会审议通过的采购项目，按有关规定程序发布通知、办理批复等；

（十三）负责收集、整理采购工作相关资料，并在供应商确定后向采购部门移交相关资料；

（十四）完成管委会交办的其他工作。

第三章 采购目录及采购计划管理

第十条 采购组织形式分为集中采购和分散采购。

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集中采购，是指由各单位集中采购部门依据所属各部门、各单位的采购需求，统一组织的采购。各单位集中采购部门由管委会依据职责确定，为全省各单位统一集中采购的集中采购部门由省公司管委会确定。

分散采购是指各单位所属各部门、各单位根据批准的年度采购计划自行组织的采购。

第十一条 采购部门主要职责：

（一）拟订采购方案；

（二）组织编制采购的招标文件；

（三）组织采购商务谈判工作；

（四）抽取评标委员会成员、竞争性谈判和询价谈判小组成员；

（五）向采购办提供中选供应商名单；

（六）与中选供应商签订采购协议；

（七）按照“一项一卷一档”的要求，收集整理项目全过程资料，并于年底前向档案管理部门移交。

第十二条 采购办按照采购需求和采购组织形式编制《采购目录》，实行分级分类管理，报本级管委会批准后执行。各单位要每半年可以对《采购目录》进行更新并将更新情况报管委会批准同意，未列入《采购目录》的集中采购不得开展。

第十三条 每年底由采购办组织编制下一年度采购计划，经管委会批准后下发执行。投资项目在获得项目批复后方可列入采购计划。烟用物资采购要根据国家局、总公司下达的烟叶计划，编制年

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篇三：某烟草公司采购流程

某烟草公司采购流程

一． 行业背景

烟草行业作为嗜好类消费品工业，有着明显的行业特殊性。为了加强该行业的管理，更好的服务于国民经济发展，中国政府于1981年决定改革烟草管理体制、实行烟草专卖制度，并分别于1982年1月和1984年1月批准成立中国烟草总公司和国家烟草专卖局。并出台了《中华人民共和国烟草专卖法》和《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》。中国烟草行业实行统一领导、垂直管理和专卖专营的专卖管理体制。国家烟草专卖局（中国烟草总公司）主管全国的烟草专卖工作及统一管理和经营全国烟草行业的产供销、人财物、内外贸业务。国家烟草专卖局和中国烟草总公司在全国省、地、县设有各级烟草专卖局和烟草公司、全系统有50多万名员工，分别从事着烟草专卖行政管理工作和烟叶种植的技术指导和收购、烟叶复烤、卷烟、雪茄烟等烟草制品的加工，烟草机械和烟用辅助材料的生产，卷烟批发，烟草行业对外贸易与合作等等。

二．某省烟草公司的简介

某省烟草公司暨某省烟草专卖局隶属于中国烟草总公司暨国家烟草专卖局，是某省烟草行业的省级管理机构，具有烟草专卖市场的行政管理职能；同时作为企业，依法承担烟草产品购进、生产、调拨、营销及行业管理工作，具有半行政（计划）半企业（市场）的特点。目前管辖有地市州烟草（分）公司、县公司等独立核算单位，同时对省内烟厂进行行业管理和指导。另外各级市县公司拥有近千家批发部具体承担卷烟批发销售工作（批发部不作为独立核算单位）。

三．案例的背景

某省烟草公司营销管理信息系统是由某省烟草公司立项，省公司销售处牵头，省公司信息中心配合实施的服务于各级烟草公司，尤其是省烟草公司的管理和决策，面向全省商业环节的营销管理信息系统。

本项目分为业务流程改进、营销管理信息系统客户化及实施等几个阶段。本文介绍了业务流程改进中的采购流程在此营销管理信息系统基础上的改进。

四．目前的采购业务流程及存在的问题

在各级烟草公司及各相应批发部调研报告的基础上，整理出某省烟草行业目前的基本采购流程。其采购流程图见图一，这个采购流程图含盖了省公司、分公司和县公司。其中，大部分公司按此流程开展采购业务的，有些公司可能只是执行了大部分流程。下面描述一下各公司的基本采购流程，这里的供应商分为省内外烟厂、调拨站、烟草公司等。某公司可以向省内外烟厂及调拨站采购卷烟，同时，它也可以向省外烟草公司采购。

4．1省外卷烟的采购流程

1、签定合同

某公司业务部门根据市场变动情况、结合历史销售业绩和上级公司下达的购销指标，做出销售预测，在每年的5月和10月和全国主要供应商进行业务洽谈，形成购销意向。然后某公司在一年两次的全国定货会上和供应商签定合同。由于运输中存在专卖检查问题，一般需要按每次发货的实际运输能力签定数张合同，每张合同明确到品牌、数量、价格、运输方式等。在购销总指标内，某公司经过与省外供应商协商可以调整合同的执行如推迟发货时间、取消合同执行等。如果需要临时或追加采购，某公司可以到中国烟草交易中心批发市场进行交易，重新签定合同。

2、供应商通知发货并开出发票

省外供应商在发货之前与业务部门协商，确定是否执行合同，一般是按合同执行，但也有不执行、变更合同和推迟执行等情况。确定执行合同后，省外烟厂根据合同安排发货。同时该供应商开出销售发票递交到业务部门。

3、验收入库

货到达仓库以后，仓库保管员根据随货同行联验收入库，填写卷烟入库验收单，一式四联，其中第一联存根、第二联业务部门、第三联财务、第四联统计。第三联送交财务科作帐，第二联送交业务部门，以便业务员根据库存情况开展销售业务。同时，仓库保管员在送货回单上签字交给送货人。

4、申请付款

业务员收到供应商转来的发票，核实无误后填写付款申请单，经业务主管签字后将发票和付款申请单一并交财务部门。另外，如供应商要求先付款后发货，业务员填写预付款申请单，经业务主管同意签字后交财务部门。

5、财务付款

财务部门收到业务部门转来的付款申请单、采购发票以及库管部门转来的入库验收单，审核无误后付款，或者根据预付款申请单审核付款。付款方式有汇票和托收承付两种。

4．2省内卷烟的采购流程

对省内卷烟的采购业务流程与省外的情况基本相同。只是在省内的两次定货会上签定的不是合同，而是计划衔接书。在计划衔接书中没有细化到品牌，只明确购进总量。在总量不变的情况下，由省内供应商（中央直属烟厂）为主确定每月安排发货的卷烟品牌及数量。

4．3现在采购流程存在的问题

由于烟草行业是一个半市场半计划的行业,其业务流程不太规范,管理也有待于加强。目前采购流程主要存在的问题概述如下。

1. 存在代签的情况：

有些县级公司没有与某些省外烟草公司签合同的权限，所以由其上一级分公司代它签合同。

2. 县级公司或分公司向其上级公司购进卷烟：

由于市场行情好，县级公司可能出现某种品牌短缺，这时可以向其上级分公司要货，如果分公司同意则成交，但没有正式的采购合同。分公司同样存在向省公司要烟的情况，但也没有正式的采购合同。这给以后的营销信息系统的录入采购订单造成麻烦。

3. 向省外烟草公司购进卷烟：

省公司或分公司可以从省外烟草公司购进卷烟，但必须在国家烟草交易中心签合同，这势必造成公司的开支增大。

4. 目前，在采购的过程中存在一些违规行为，上级公司规定下面不执行。如，从平级公司购进。

5. 单据不统一，这样不利于统计和日后此营销系统的实施。例如：仓库验收入库的单据在有些地方称为入库验收单，有些称为商品验收单，这些内部单据建议应在名称、格式和联数上作到统一规范

6. 缺少明确的采购订单，采购合同严肃性差。

7. 对地方烟厂缺乏管理，对其限区销售执行不严，这样，有些公司从不允许购进的地方烟厂购进卷烟。

8. 计划衔接书没有明确品牌和相应的数量，只有总数控制，给采购工作带来很

大不确定性。同时也给以后的营销系统的采购订单的录入带来困难。

9. 烟厂调拨站给市县公司开的随货同行联不是发票的随货同行联，这样给财务计帐和处理带来麻烦。

五．对采购流程的改进

在某省烟草公司现有流程基础之上，结合IT技术的最新发展，提出改进的采购流程。出发点是依托信息技术，最大程度实现信息的共享。改进后的流程图见图二。

5．1基本流程

1、供应商管理

收集整理有关当前市场信息，了解市场上供应商的信息，如规模、实力、市场分额、产品品种、价格（进价和销售价）、付款条件、供货能力等等，从中筛选出候选的供应商以便进一步联系。如果该供应商已经实现网上信息发布或电子商务，则业务员根据系统储存的供应商主页地址登录到供应商的主页了解其最新信息。

2、 询价和交易

有了候选的供应商后，业务员输入必要的信息如采购数量、品种、批次等，由系统自动生成询价单。业务员将询价单以传真或电子邮件形式发往供应商处以了解其供货意向，进行业务交易。

3、采购计划管理

将询价结果处理后可以由系统自动生成或手工录入生成采购计划。采购计划通过工作流方式传递到本级公司主管做初步审核，并汇总采购计划报上级公司平衡。然后根据上级公司确定的总量指标调整、确定采购计划。

4、签定合同

业务员根据批准的采购计划在每年两次的全国定货会或省内衔接会上和供应商签署合同或计划衔接书（为简便起见，本文以后把合同和计划衔接书统称为合同）。对省外购进业务来讲，由于运输中存在专卖检查问题，一般需要根据每批次的运输能力，签多张明确到品牌、数量、运输方式等信息的合同；对省内购进业务来讲，合同只规定了总量，需要供应商进一步分解。但省内外购进数量之和不能超过采购计划指标。这步工作在系统外执行。

5、合同管理

对省外购进业务，签完合同后，业务员将一张或多张合同直接输入到系统中；对省内购进业务，需要按供应商分解的计划安排表作为合同输入到系统中。然后由系统自动汇总所有合同的合计数，判断是否超过采购计划指标。如果超过系统给予提示或禁止进一步处理。在合同管理中，可以对合同进行更新、暂挂和终止等处理，如货物入库后系统自动根据验收入库单上的实收数（应收数-差异数）核减合同数量和金额。

6、生成采购订单

供应商发货前通知业务员发货计划，业务员如果同意执行，则在系统中根据合同自动生成采购订单。对于有些购进业务可以从手工输入采购订单开始采购流程处理。

7、订单审核确认

采购订单审核确认后，自动生成入库通知单和电子发票。其中，入库通知单和电子发票存储在中央数据库中，以便仓库调用入库通知单和财务部门调用电子发票。

8、匹配发票

业务员收到供应商转来的实物发票后，将该发票的票号补入到系统生成的电子发票有关字段中。

9、仓库验收入库

库管员根据供应商转来的随货同行联的合同号（或订单号）从系统中调入对应的入库通知单，审核无误后由系统根据入库通知单自动生成（也可以手工录入）验收入库单。如入库数量和随货同行联上的数量有差异，可由库管部门会同业务部门判明原因，如果是供应商的责任，则可以由验收入库单上“差异”字段反映出来，同时按实收数核减合同数量和金额，由供应商下次补发或做其它处理。如果是承运方的责任，则按零售价销售方式销售给对方，由对方承担损失，同时按应收数核减合同数量和金额。如果没有对应的入库通知单，库管员应向业务部门联系，明确这批货物处理意见。

10、 财务做相应处理

财务部门可以在系统内根据合同号调出相应的验收入库单、电子发票，结合供应商的实物发票 进行财务处理。如根据电子发票票号字段判断是做正常财务处理（有票号信息）还是做暂估处理（无票号信息）。然后经过主管审批后向供应商付款。

六、对采购流程改进的总结

从上述的采购流程及改进后的采购流程中，我们可以看出目前烟草企业的行业特殊性，其中的问题不是一两个烟草公司所能解决的，作为烟草行业本身，需要国家调整烟草行业运作模式及相应的政策法规。而我们提出的方案是在原有的管理体制下进行改进的解决方案。

1. 在改进的方案中，增加了电子商务的某些模式，如业务员根据系统储存的供应商主页地址登录到供应商的主页了解其最新信息。

2. 在供应商管理模块中，业务员可以充分掌握供应商的信息，以及交易的记录。

3. 合同管理模块对合同进行有效的管理，如用入库验收单核减合同数量等。

4. 增加了入库通知单和电子发票，仓库保管员通过入库通知单、随货同行联和实际的到货情况填写入库验收单，在此入库验收单中包含了合同信息和采购订单信息，电子发票和供应商的实物发票相关联，关联后在电子发票上同样包含了合同信息和采购订单信息，这样方便了财务处理。

5. 我们建议加强计划衔接书的严肃性，烟厂调拨站要把分解的发货计划及时通知烟草公司，以便烟草公司的采购流程顺利进行。

6. 通过使用此营销系统，单据名称、格式都规范化了，便于管理工作。

7. 业务人员可以及时查询库存情况，进行合理的采购安排和销售业务。

在研究项目的解决方案中，一定要把一个行业的最佳做法与该企业的实际情况相结合，制定出切实可行的方案，这样即能保证以后项目的顺利进行，有能真正提高企业的效益，这也正是解决方案的真正意义。

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