项目效益分析

时间：2017-01-20 07:07:45 来源：免费论文网

篇一：经济及社会效益分析报告

制鞋項目经济及社会效益分析报告经济及社会效益分析报告一、经济分析 1、生产规模预测根据公司的发展规划，项目从 2008 年 11 月开始实施，项目总投资 3000 万元（其中研发费用 260 万元），达产后实现年产 4 万平方米原竹马赛克的规模。项目建设期 1 年，从 2009 年 10 月开始投产,随着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在 2011 年达到设计生产能力。项目产品生产年份的达产系数分别为 30％、80％、100％。产品生产方案具体详见下图。年2011 2010 2009 1.2 3.2产品生产方案预测图万平方米/年4012342、销售价格预测项目产品的销售价格均按不含税价格计取，经营期内原竹马赛克的平均销售价格为 300 元/平方米计算（出口价 45 美元/平方米）。预计达产年可实现销售收入 1200 万元。二、项目成本、经济效益预测分析 1、成本预测分析（2011 年）成本预测分析（ 1.1 原辅材料采购费本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，到达产年生产能力为 4 万平方米，预计达产年原辅材料采购费用为 550 万元。 1.2 燃动消耗费本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算，预计达产年燃料动力采购费用为 65 万元。-1-

1.3 人工及福利费本项目人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的 14％计取。预计达产年项目员工合计 50 人,预计达产年工资福利总额为 97.5 万元。 1.4 各项费用各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。制造费用：修理费用（含物料消耗）按折旧额的 40%估算，折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为 20 年，机器设备年折旧期限为 10 年，电子设备年折旧期限为 5 年，折旧方法采用平均年限法，残值率按 5％计算，其它费用按预计发生额进行估算。预计达产年制造费用为 93.04 万元。管理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的 2%和 1.5%分别估算，项目内研发费按年销售收入的 1％估算，无形资产及递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用，其他费用按预计发生额进行估算。预计达产年管理费用为 92.63 万元。销售费用：销售费用按年销售收入的 3%估算，预计达产年销售费用为 36 万元。 1.5 总成本费用构成分析本项目批量生产期内成本费用主要为原辅材料采购费、燃料动力费、人工福利费及各项费用等。达产年总成本费用为 934.17 万元，其中固定成本 319.17 万元，可变成本 615.00 万元。（具体成本分析详见下表）达产年项目总成本费用分析表序号 1 2 3 4 5 5.1 科目名称生产负荷原辅材料采购外购燃料动力人工福利各项费用制造费用单位 % 万元万元万元万元万元-2-总成本费用 100.00 550.00 65.00 97.50 221.67 93.04占总成本费用比重 58.88% 6.96% 10.44% 23.73% 9.96%

其中: 修理费折旧费其他制造费用 5.2 管理费用其中: 研发费摊销费其他管理费用 5.3 6 6.1 6.2 7 销售费用总成本费用其中: 固定成本可变成本经营成本万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元8.84 34.20 50.00 92.63 52.00 13.03 27.60 36.00 934.17 319.17 615.00 847.970.95% 3.66% 5.35% 9.92% 5.57% 1.39% 2.95% 3.85% 100.00% 34.17% 65.83% 90.77%2、经济效益预测分析（2011 年）经济效益预测分析（项目达产年销售收入 1200 万元，利润总额 255.89 万元，税后利润 191.92 万元。具体详见下表。项目利润及利润分配表序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 科目名称销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额应税利润所得税税后利润法定盈余公积金未分配利润单位万元万元万元万元万元万元万元万元万元达产年 1200.00 9.94 934.17 255.89 255.89 63.97 191.92 19.19 172.73 计取比例 10％备注不含税价收入3、投资利润率本项目总投资为 720 万元，达产年利润总额为 255.89 万元。经计算，投资利润率为 35.54％。 4、投资利税率本项目总投资为 720 万元，达产年利税总额为 265.83 万元。经计算，投资利税率为 36.92％。 5、销售净利润率-3-

本项目预计销售收入为 1200 万元，达产年净利润为 191.92 万元。经计算，销售净利润率为 15.99％。 6、盈亏平衡分析本项目实施后总生产能力的盈亏平衡计算如下（按达产年数据计算）：BEP（生产能力利用率） =固定成本/（销售收入-销售税金-可变成本）*100％ =55.50％计算结果表明，达产第三年当产量达到总生产能力 55.50%时，即可实现盈亏平衡。一般认为，当盈亏平衡点小于 65%时，项目就有很强的抗风险能力。本项目盈亏平衡点为 55.50%，可见本项目风险能力较强。三、社会效益分析黄山区位于皖南山区腹地，是安徽省三大毛竹产地之一，有中国毛竹之乡的美称，毛竹是深山区的主导产业之一，历来，林农以出售竹笋和毛竹原材料的传统方式经营，不仅劳动强度大，价值低廉，而且浪费资源，不利于资源和生态环境保护。该项目的建设有利于促进传统经营方式的转变，提高资源利用率，增加林农的经济收益，提升产业层次，延伸产业链，促进产品结构、技术结构调整，加速自主品牌的推广。 1、项目产品的研发可以改变竹木传统生产和经营方式，提高资源利用项目产品的研发可以改变竹木传统生产和经营方式，率。毛竹是深山区的主导产业之一，传统的以出售原材料的和产经营方式，不仅价值低廉。而且破坏生态环境，遏制了林业生产的可持续发展和农民生产的积极性。原竹马赛克产品的研发可以通过科技自主创新，充分合理的利用了毛竹资源，形成了生产加工贸易的产业链，作为省级农业产业化省林业产业龙头企业，提升了农产品的竞争力和附加值，大大提高了-4-

对林农生产的积极性和保护资源的自觉性，改变了传统陈旧的生产经营方式，加快了山区农业结构调整的步伐，为毛竹这一山区的主导产业营造了良好的发展环境，使之持续有效的发展，实现增产增效，提质增效，节约增效的多赢发展。 2、产品规模化的生产可增加林农的经济收益，有利于社会稳定产品规模化的生产可增加林农的经济收益，有利于社会稳定林农的经济收益该项目的建设可以提升农产品的竞争力和附加值，毛竹收购价显著提高，林农得到了实惠，生产积极性倍增，促进山区农业产业结构调整，进一步壮大山区主导产业。随着产品的投产和规模扩大，产品的规格和品种的增长，应用领域的不断拓展，能为社会创造更多的就业机会。项目的实施有利于促进本地的社会稳定。 3、提升产业层次，延伸产业链，促进产品结构、技术结构调整提升产业层次，延伸产业链，促进产品结构、本项目产品的研发和生产不仅可以为企业带来新的利益增长点，而且可以带动相关产业的发展，提升相关产品的质量和产业层次。项目建设符合国家产业政策，是国家、省、市重点支持的发展领域；该项目有利于传统材料领域高新技术的产业化，增加传统材料的技术附加值，提高其国际竞争力；有利于带动全省农林业的快速发展，体现省本行业排头兵企业的作用；项目与区域及所在地互适性较强；项目对地方经济和产业结构调整具有积极的意义，对促进人员就业、社会稳定和保护环境具有重要的意义。-5-

篇二：项目经济和社会效益分析

锥套锁紧式钢筋连接装置

经济和社会效益分析报告

青岛森林金属制品有限公司

2012年3月

锥套锁紧式锁紧装置经济和社会效益分析

锥套锁紧式钢筋连接装置作为一种新型的钢筋机械连接产品，集

中了现有各类机械连接技术的优点，还具备很多其他机械连接没有的优势。产品的设计，贯彻了以人为本的精神---最大限度地消除安全隐患、改善施工环境、降低工人劳动强度、操作简便施工快捷；响应了低碳环保的理念----节能、减排、降耗；想用户所想----少投资、少用工、接头质量高又不贵、保证建设质量又能缩减工期。试验和试用也验证了，这种技术比原有的钢筋焊接、锥直螺纹连接、套筒挤压连接等接头的技术有突出优势。

锥套锁紧式钢筋连接技术，将给我国的建筑行业带来巨大的变

革，并将显现出巨大的经济效益和社会效益。

一、市场分析

锥套锁紧式钢筋连接装置，技术优势突出，能组成高质量高等级

的接头，既适用于房屋建筑和一般构筑物（包括电视塔、烟囱等高耸结构，容器、市政公用基础设施等）的工程施工，还可用于公路和铁路桥梁、大坝、核电站等其他工程结构的建设中。只要需要钢筋连接的工程，高等级的钢筋机械接头就有广阔的用武之地。

锥套锁紧式钢筋连接装置，在我国的建筑业及相关行业蕴藏着一

个无比巨大的市场！

以青岛地区为例，每年新建工程按2000万平方米计算，平均每

平方米就需使用一个接头，假设有50%的工程使用本产品，那么，在青岛地区的需求量为1000万件/年。以此类推，山东省需求量约为10000万件/年，全国需求量在200000万件/年以上。

二、经济效益分析

锥套锁紧式钢筋连接装置投入市场，将改变现有钢筋连接的现

状，不仅给建筑行业带来巨大的变革，从工程的规划、设计、到施工，对与此相关的各个行业都有冲击，将带动相关行业的技术革新和节能减排。

1. 客户效益：

工程施工单位，使用锥套锁紧式钢筋连接装置后，钢筋不用加工，

节省了钢筋连接专用设备的投资，节省了场地，节省了钢材、油及用电；还降低了人工费用，特别是不再需要钢筋加工设备的专业操作工；减少了影响连接质量的环节，大大降低了质量控制的管理成本；因为操作简便快捷，降低了工人劳动强度和工作环境，减少了安全隐患，工作效率提高，工期相对缩短。

综合用户反馈意见：

青岛冠华建设有限公司在即墨市青岛海之林生物科技有限公司办公楼、宿舍楼的工程施工中，因使用了锥套锁紧式钢筋连接装置，与以前使用的套筒冷挤压接头相比较，节省了4台挤压设备安装费52000元，节省人工费20000多元，而且节省了300平米的工作场地，安装搬运费用5000元。工人也不用搬动笨重的挤压工具和模具了。

青岛盛坤建设工程有限公司在胶州市华泰园工程中试用了该产

品，与之前采用的焊接技术比较，不用焊机、不用专门配电；省了2台对焊机1.5万元，机械运输、安装、平整场地、专业焊接工人等费用1.5万元。更重要的是对接时产生的火花，安全隐患大，烟雾污染环境。节省300平米对焊场地，不需要前期的准备和投入，大大节省

了时间，提高了效率，提前了工期。

青岛凌云建设集团有限公司在胶州市紫金苑工程中试用，与钢筋

螺纹接头连接进行了比较，以前用的螺纹割丝套管连接，10000㎡的建筑工程需割丝机5台价值40000余元，专业操作工10人，人工费用1500元/天；2根9米长钢筋连接，1个接头约20分钟时间（包括上料、加工、试装、丝头防护、卸料到最后合格连接），而锥套接头3分钟内就能完成连接，10000㎡的工程按10000个接头计算，光加工接头需要用工10000*20/60/8=417(个)，仅人工费用节约417*150=62550元。节省场地400㎡以上。

2．公司效益：

锥套锁紧式钢筋连接装置投产后，给森林金属公司带来可观的效益。直接经济效益，按公司目前的生产能力，预计年产200万件（套），实现销售收入2000万元，实现利税200万元。另外，计划与加工能力强的机械制造企业合作，扩大生产规模，争取一年内达到1000万件的产能，基本满足青岛地区的需求，实现销售收入2亿元，利税2000万元。

锥套锁紧式钢筋连接装置的研制成功，同时提高了森林金属公司

在钢筋机械连接技术领域的科技研发能力及制造水平。

三、社会效益

我国在快速发展经济的同时，伴随的是在环境保护和资源利用方

面付出的沉重代价。坚持经济的可持续发展之路，必须大力倡导和发展环境保护与节能减排。

锥套锁紧式钢筋连接装置正是迎合了世界绿色低碳的发展理念，

响应了国家科技创新的发展战略，为了给工程建设企业寻找新的利润增长点，而诞生的一种新产品。

该产品在整体构思上充分体现了以人为本的设计理念，不要加工

钢筋，钢筋连接的质量控制放在条件好的工厂内完成，简化建筑工程施工程序步骤，降低现场管理成本和难度，降低工人劳动强度和施工难度；同时，最大限度地消除工程施工中的安全隐患、改善施工环境，向国际先进水平看齐。

若一年内达到1000万件的产能，就能创造120～150人的就业机

会。同时，给配套的锻造、热处理等关联企业带来利润增长。

四．市场展望

2011年11月由胶州市技术监督局组织机械和建筑行业的专家

进行了产品标准的讨论和市场展望。我们介绍了产品的发明思路和研制过程。与会专家们一致认为，这是个更新换代的绿色产品，具有巨大的经济价值和广阔的推广前景。胶州市质量技术监督局要求，尽快编制产品标准并逐级上报审批，尽快形成产业规模投入批量生产。胶州市、青岛市、山东省建设厅等主管部门的各级领导都给与了密切关注和支持。在研制过程中，相关的配套厂家也给与了大力支持和关照。在社会各界的关怀帮助下，锥套锁紧式钢筋连接装置这棵萌生于

我国钢筋混凝土丛林中的小苗，一定会茁壮成长，很快长成参天大树。

篇三：项目经济效益分析(示范文本)

XX集团XX项目经济效益分析（示范文本）

一、项目简介

简介内容应包括1）城市及区域的建设规划、交通、经济发展等情况；2）地块的地理位置及环境（周边交通、生活设施、区域定位、环评情况）；3）市场定位（产品形态及功能定位等项目基本情况，市场价格分析）。

二、经济技术指标（包括但不限于以下项目）

三、面积明细表单位：m2

四、开发进度计划表

（按月编制各分项工程的工程开发及楼盘销售进度计划，其中应包括“四证”取得时间、开工、主体结构±0、结构封顶、楼盘开盘、竣工验收、交房等关键时间节点。后附《项目开发总体进度计划表》）

五、销售收入预测表（一）销售收入明细

（二）年度销售计划

六、项目成本测算表

《项目效益分析》
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