篇一：内部审计工作总结
内部审计工作总结
我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。
一、XX年全市内部审计概况
XX年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目6534个（其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个），查出损失浪费8028万元，发现大案要案8件，增加效益15389万元，提出审计建议意见2347条，向司法机关移送案件7件，建议给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审计项目14个（其中送省参评7个，获奖6个），调研论文送省参评11篇并全部获奖。
二、协会主要工作
XX年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作：
1、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。
一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的发展方向，研究二届三次理事会事宜。3月6日，又召开各区、县（市）审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县（市）的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神；布置我市XX年度内审工作；审议修改后的《常德市内部审计师协会章程》；增加调整团体会员和理事、常务理事；表彰XX-XX年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人；通报表彰省、市评选的优秀项目；通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日，在市审计局召开各区、县（市）审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作情况和下半年工作的设想；布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜；布置XX年cia考试报名工作；布置举办内审人员后续教育培训班的安排；布置XX年《中国内部审计》杂志的征订工作。各区、县（市）审计局相继召开了内审工作会议。二是拜访各区、县（市）审计局的领导和走访会员单位。从元月5日到2月20日拜访了9个区、县（市）审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通
思想、联络感情；从元月4日起，相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增强协会活力，提高协会的凝聚力。
2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料
6月9日召开了各区、县（市）审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计发展，肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度，扎扎实实地抓好此项工作。通过一个月的扎实工作，从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法。
篇二：山东省烟草内部审计现状及思考
山东省烟草内部审计现状及思考
摘 要：本文对山东省烟草公司内部审计工作现状进行了深入剖析，从内审机制、工作范围、工作流程、人员结构和审计信息化五个方面，分析山东省烟草公司内部审计工作中取得的成绩、存在的问题，并提出针对性的建议。
关键词：内部审计；价值增值；工作流程；知识结构
自山东烟草组建以来，烟草公司内部审计走过了近30个年头，内部审计工作取得长足进步。
一、内部审计机制有待完善
按照2010年国家烟草专卖局的统一部署，山东省局（公司）对市局（公司）实行“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的审计委派体制。“双重领导”，是指审计人员接受省局（公司）与驻地市局（公司）共同领导，由省局（公司）统一委派、提名、任免与考核，人员行政关系隶属各派驻地市局（公司），实行条块结合。“垂直管理”，是指审计工作归省局（公司）管理，通过对审计资源统筹调度，优化资源配置，提高审计独立性，强化审计监督管控能力。“监督驻地”，是指审计机构对驻地市局（公司）开展审计工作，及时获得真实完整的审计信息，保证省局（公司）有充分的知情权，为驻地市局（公司）提供审计服务。“参审异地”，是指由省局（公司）组织审计人员对非驻地市局（公司）进行专项审计，解决驻地审计工作局限性，增强审计权威性。
这种审计委派制基本上按照属地原则设立审计派驻机构，审计派驻办人员劳动关系及工资福利等隶属关系不变，作为一种新型的管理模式，省局（公司）、市局（公司）的关系将发生微妙变化，审计人员对其定位也将发生变化。这种模式有利于：（1）将内部审计工作由分散管理转变为集中统一管理，便于统筹内审与外审工作，把有限的审计资源集中用于监督和解决行业内的重点、难点问题，实现了审计资源效用的最大化；（2）审计人员能够在全省范围内统一调配，更多参与全省性的审计项目；（3）为广大审计人员提供了以审代培、以审代学的机会，有助于拓展审计视野，增进沟通交流，培养审计人才，提高队伍素质。但是，由此可能产生的被边缘化，使得审计人员的晋升成长通道和考核激励办法等问题成为大家关注的焦点，如果相关委派人员到任后相配套的制度、管理措施执行不到位，就难以发挥委派制的激励和约束机制。此外，如何界定内部审计委员会的职责，如何界定省级局（公司）与地市级公司的领导权限，如何将“双重领导”与“垂直管理”有机结合，分清管理责任，如何掌握好“统分结合”过程中“统”与“分”的尺度，合理配置审计资源，如何建立科学的考核评价体系，提高审计质量，如何解决直属企业派驻机构与人员关系等等，都需要进一步思考和探索。
二、内部审计工作范围需向价值增值领域转变
山东烟草的审计工作范围不仅仅涉及传统的财务收支审计，经济责任审计，并扩展到工程项目审计、经济合同审计、专项经费审计等领域。山东烟草内部审
篇三：烟草办公室2014年度工作总结
XX烟草办公室2014年度工作总结
2014年以来，办公室认真贯彻落实市、县烟草工作会议部署，围绕深化“三大战略”，实践“三大课题”，争当“三个楷模”，坚持“规范、创新、发展”工作主线，扎实推进部门各项工作，取得一定成效。
一、2014年重点工作及取得的主要业绩
（一）规范方面
1．提升规范意识。组织员工开展三个持之以恒学习讨论，理解抓作风、抓规范、抓管理的重要性；开展三个“认真对待”讨论，增强工作的责任心和责任感；学习理解“规范、创新、发展”工作主线和市局3年规划、县局实施方案，撰写部门实施细则，确立阶段工作目标；收集整理2006年以来行业整顿规范文件，在部门内部组织学习；专题学习《工作人员违规违纪行为处理暂行规定》、招待费、车辆管理等方面的规范性文件，开展书面测试，强化学习效果。
2．强化费用控制。从源头上加强重点费用控制。一是完善费用支出审批和流程，坚持先审批后经办、先审批后支出；二是强化公开，对办公用品领用，先后3次在内网公开，接受监督；三是做好事前管控。定期研究水、电、电话、电脑耗材等费用支出，有波动查找原因，杜绝跑冒滴漏。五是择优采购。
对餐厅食品、车辆清洗等比价采购，降低费用开支。
3．推进廉政风险防控。全员参与，对照职责，分析并查找出个人存在或潜在的廉政风险点及其表现形式。梳理职权目录56项，排查风险源点93处，逐项制定防控表。建立健全长效机制，有针对性做好预防、监督和控制，努力把岗位廉政要求变成行为习惯。
4．推进党的群众路线教育实践活动。成立活动组织，建立挂钩联系点；分阶段制定工作推进（督查）表。支部组织9次集中学习、党小组开展5轮集中学习，中层干部撰写读书心得9篇，全体党员撰写学习体会42篇。广泛开展谈心活动，上门征集***、***等离退休老干部的意见，征集意见建议汇总为33条。撰写对照检查材料，分别召开领导班子和党小组的组织生活会，党员人人对照检查，接受民主评议。***认为县局工作“准备充分、严肃认真、效果明显”。重点围绕“两方案一计划”，有序做好整改落实、建章立制。
5．做好内部规范控制。先后开展规范保卫战、两轮“健康体检”、大监督，对各方面工作的规范程度进行全面检验。持续推进健康体检整改，部门承接问题和隐患整改合计193项。其中自查发现问题及隐患112项，占县局总数278条的39.9%，市局检查发现81条。9月以来，继续整改有关事项18项。通过整改，已经起草各类制度、表格、方案、预案等121项，部分已经成为县局文件，部分正在办理之中。整改情况统
计如下：
问题和隐患整治情况统计表
6．推进党建和党风廉政。一是强化支部组织建设。2月21日，根据领导班子调整情况，按程序开展了支委会换届改选；2月24日，经市局批复，调整了县局专职纪检监察员。有序发展党员，1名预备党员按期转正，3名积极分子发展为预备党员。二是落实工作责任制。组织签订责任书86份，将党风廉政建设延伸到一线岗位和员工。制定了县局《惩防体系建设2013-2017年工作打算》、2014年度《党风廉政和反腐败工作方案》、反腐倡廉宣传教育工作计划和党支部专题学习方案等规划，对全年廉政建设相关工作做出具体安排。中秋节前，领导班子及党员干部发布《公开承诺书》，提出严格做到“五个严禁”，确保不发生“四项问题”，并在网站公示。三是加强学习教育。领导班子组织各项专题学习12次，支部和党小组
组织开展各类专题学习19次。组织全体党员学习廉政法规知识并开展测试，开展工作作风“百日整治”活动，接收软办暗访；开展向***、***、***夫妇等楷模学习活动，组织专题党课，收看、解读专题片《港城亮剑正作风》，全体党员再次强化了对“规范”的认识；组织开展《腐败是最严重政治雾霾》、《曝光台上看四风-公车还能这么用?》、《勤俭节约歌》等文章的学习，在内网刊登，进一步增强了员工廉洁办事、奉公守法的自觉性和主动性。四是推进廉政文化建设。开展廉政文化进企业活动，以“廉政墙”、“廉政栏”、廉政“天花板”、“廉政片”、“廉政书角”、廉政影视宣传片、“廉政网”等形式，营造廉政宣传氛围，供职工阅览、观看；组织编撰2期廉政电子期刊《**烟“廉波”》，进行廉政文化熏陶，有效营造出机关良好的廉政宣传氛围。年初和11月18日，县局分别迎接县、市纪委廉政文化示范点考核。五是加强礼品礼金控制。对业务往来的礼品一律登记，上交单位专门的礼品库，指定人员负责保管。全年共有94次上交礼品、礼金，折合人民币122820元；其中领导班子成员上交67人次，折合79845元。六是撰写廉政文化作品。选派作品参加全市廉政漫画展，有2幅作品获奖；选送员工优秀书法作品6幅，参加全市系统廉政书法作品征集评比并获奖；组织员工撰写廉政作品，《东方烟草报》以专版形式刊登。
7．做好事务公开。一是强化公开透明运行。增加公开渠
道，建立“XX烟草”微信公众号，及时向零售户和社会发布消息；落实健康体检整改要求，扩大公开渠道，对车辆使用、职工休假等事项在县局内网公开，对食堂采购、安保服务、餐厅净水器采购等在市局网站公开。2014年以来，在内网公开各类消息185次，在公开栏张贴有关事项23次，均大幅超过了同期数。二是加大信息发布。按照“公开是常态、不公开是例外”原则，增加公开的频次。以“权力阳光”网站、政务信息公开网站为平台，1-11月，对县局可公开文件**份、行政许可***份、行政处罚***份、行政检查***次，全部网上公开；强化内部网站管理，发布各类信息超过***条。三是做好采购公开。对大宗物品采购、大宗费用开支等情况，实施比价采购，做好回避、公开，进行有效监管。领导班子成员严格遵守规定，不插手比价工作；经办部门认真落实事项公开要求，做好公开透明运行。2014年，共组织采购**次，涉及资金***万元，通过比价、审计等程序，节约资金***万元。
8．推进督查考评。开展4次7S管理情况督查，发布通报，督促整改。开展工作纪律、安全管理专项督查，并做好跟进措施。对员工休假、临时外出等情况，部门落实登记，并在网上公开。做好绩效管理，
9．三合一管理体系。严格按照体系标准、手册、程序文件、作业指导文件等要求，按照PDCA循环方式，开展体系管理，提升全员质量、安全、环境意识。将年度目标和任务转化
《烟草审计工作总结》
由：免费论文网互联网用户整理提供,链接地址：
http://m.csmayi.cn/show/152238.html
转载请保留,谢谢!
- 上一篇：亲近自然作文400字
- 下一篇：酒店管家部工作总结