区审计局年度工作总结及下一步审计管理工作思路
一、xxxx年特色亮点工作和“十三五”重点工作
（一）能力攻坚，提升审计干部“全能化”担当效率。局里高度重视审计干部的能力提升与历练，按“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”要求培育一支高素质专业化的审计团队。从专业水平上，鼓励干部一方面沉心思考多做课题，如上报省厅科研课题，另一方面开展审计“传帮带”，优秀项目学习互动等，多途径提升干部审计专业水平。从能力素质上，服从中心工作安排，多次派出多名干部，参与省市区巡察组，参与区级干部熔炼、参与xx有限公司资产估价报告的核查工作等，以实战代培训，多途径培养专业化复合型审计人才。
（二）主业优化，提高审计项目“精品化”质量水平。
1.组织开展xxxx年度财政审计。
xxxx年度区财政预算执行情况的审计，发现的主要问题：一是预算执行管理方面，截至xxxx年底，xx区财政局非税收入xxxx.xx万元，纳入财政专户管理，未及时缴库（审计期间已缴库）；区行政执法局在罚没收入管理方面不够规范，存在票据管理台账不够规范和账账核实不到位等情况；二是“三保”方面，存在教育补助标准不统一和学生营养餐补助审核不严等情况。三是专项就业资金管理不规范，未及时发放职业培训补贴xx.xx万元，未及时发放高校毕业生就业见习补贴xxx.xx万元（已整改发放），培训机构管理不规范等问题依然存在。四是科技专项资金方面，专利授权奖励xx.x万元未按资金管理办法发放；专利授权奖励报销资料审核不到位。另外，xx区一级预算单位xxxx年度预算执行情况审计（大数据审计）是区审计局初次尝试审计全覆盖。
2.组织开展民生专项审计。
“x市审计局对x市本级统筹区企业职工基本养老保险专项审计（xx）”审计已正式结束。审计发现由于前期系统未加控制、业务经办人员操作失误等原因，xx区养老保险服务中心xxxx年x月前为x名按照xxx号文件补缴人员和xx名“前补后延”人员办理了最低基本养老金待遇享受业务，截至xxxx年x月已发放最低基本养老金补差金额共计xx.xx万元。审计期间，xx区养老保险服务中心已对上述xx人重新计算并调整了养老保险待遇，原多发部分将在其每月发放的基本养老金中扣回。
“xx区应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计”项目重点审计了xxxx.x万元财政资金、xxxx.xx万元捐赠资金，对xxxx万元专项再贷款资金逐笔逐项进行核查，延伸审计了区红十字会、慈善总会等x个慈善机构，区防控指挥部、卫健局等xx个政府机构和单位，x家企业。针对发现的问题，审计组以专报的形式向上级汇报，区级领导批示两次并及时推动x次区级防疫物资专项协调会，边审边改，促进防疫资金高效使用。区指挥部采纳审计建议，先后发布《关于集中隔离点建设及资金支出相关事项的会议纪要》、《关于规范使用疫情防控期间集中隔离点经费支出的会议纪要》等x个会议纪要。
3.组织开展领导干部经济责任审计（含自然资源审计）。
完成市同步项目xx县审计局局长任期经济责任审计（交叉审计）、xx镇党委书记倪国正镇长王啸啸任期经济责任审计（含自然资源审计）、xx区交通运输局局长王翔任期经济责任审计。原x市xx有限公司董事长任期经济责任审计项目发现以下主要问题：一是企业法人治理及经营决策方面存在公司治理结构失衡、监事会制度执行不到位、委派财务总监监督职责落实不到位等问题。二是融资方面存在融资还贷不规范、未按借款合同约定用途使用资金、套取资金xxxx万元用于偿还贷款、实际贷款利率高于合同利率、违规支付贷款承诺费xxxx万元等问题。三是工程管理方面存在PPP和EPC项目推进缓慢的问题。xx及xx省道改建工程项目已入库，但农转用土地指标未落实，违规支付征地款xxxx万元。xx区第二中学校园改扩建工程EPC项目前期论证不充分，导致工程超期并多付勘察设计费x.xx万元。四是国有资产管理存在管理意识不到位、应收未收石渣销售款xx.x万元等问题。审计期间，审计期间，区审计局撰写专报x份向区委区政府反映相关问题。区委区政府高度重视，对公司人事进行调整，充实经理层，完善公司治理结构；区政府修订完善了《xx区科技创业园管理办法》；区国资公司下发《关于委派财务总监坚守主业，不参与受派企业经营管理有关事项的通知》文件；区社发集团设立内审部，出台《内部审计管理暂行办法》。
4.组织开展固定资产投资审计。
审计项目x个，其中三门县保障性安居工程资金投入和使用绩效审计为市局立项项目；x市府大道东延段（东二路—九塘路）建设项目预算执行情况审计和白云山路南延（永宁河—南环线）建设项目预算执行情况审计。白云山路南延（永宁河—南环线）建设项目预算执行情况审计，审计发现以下几方面的问题：一是建设管理方面存在项目设计未经招标、工程进度控制不力、项目概算虚高未及时调整，设计费未按合同约定相应调减、工程逾期xxx天未按合同扣回违约金xxx万元等问题。审计抽查发现，该工程结算审核书存在部分工程量多计或重计、材料单价高套等情况。审计指出后，区财政预算审核中心委托xx有限公司进行复审，复审造价xxx.xx万元（不含尚未审核的材料调差），复审净核减xxx.xx万元。二是征地拆迁方面存在的问题：xx轮窑厂拆迁多补偿xx.xx万元；xx村拆迁补偿方案部分补偿标准偏高；征地拆迁费用未全部纳入项目成本。三是财务管理方面存在工程款支付不规范、未执行基本建设财务规则、未建立基建项目全成本核算体系、未编制项目竣工财务决算等问题。xxxx年在x开发大道东延段建设项目预算执行情况审计中发现的关于xx街道xx村石彩春、潘万满虚报冒领土地租金行为的审计事项移送区纪委后，xx街道于xxxx年x月xx日决定给予石彩春党内严重警告处分。紧盯xx有限公司原董事长白骅经济责任审计项目移送处置与整改。结合审计建议，区政府出台x个制度《xx区区属国有企业对外股权投资管理暂行办法》、《xx区区属国有企业股权投资决策领导小组议事规则》《关于进一步规范xx区区属国有企业资金存放等事项的意见》。
（三）巡审联动，固本强基，清查村级账务
xxxx年x月xx区开始村级组织建设“固本强基”专项行动。局党组高度重视，局长参与星星村重点信访调处，x名副局长第一时间加入专项行动协调小组；x名中层正职抽调派驻xx街道xx村担任重点村攻坚专员；同时，局财金科派出x名工作人员，配合区财政局工作小组对村级财务内控制度进行抽查。x名科长抽调区村选办，已参加综合指导组和选风选纪组工作，重点参与村级财务审计指导；x月，x名中层副职抽调区巡察组，适时参与巡审工作。局党组第一时间学习贯彻台审农x号文件，强调“四必清”、“四必查”的工作重点，提出“培训+监督+协作”的工作思考，致力于加强内审培训，全力调动内审与社会中介力量与区农水局协同发力，融入“固本强基”专项行动。顺势调整审计方案，在xx街道与xx镇审计工作过程中重点关注辖区内乡村财务制度规范情况，抽查重点村财务。协助区巡察办对群众反映强烈的xx街道xx村临时过渡房建设项目的造价和招投标事项进行审核，相关事宜已提交区巡察办深入挖潜。
二、xxxx年工作思路
（一）总结审计经验，强化国企审计。
在国资、国企、国有控股上市公司方面下苦功、派主力、倾精力。总结近年来对城发集团、海正药业、交投集团等审计项目的经验，找准新定位，参与完成新任务国资“唤醒”行动，为促进国有企业稳步高质量发展，起预防、体检、巩固、促进作用。
（二）建立审计“一盘棋”，严促审计整改。
在区委审计委员会的领导下，强化“审计一件事”思想，建立全区审计“一盘棋”组织分工和责任体系，发挥“开展系统审计、揭示系统问题、促进系统治理”功效，全面优化全区审计大环境。有效破难题，补短板，认真落实领导审计工作的制度机制，把好审计质量控制机制、审计成果运用长效机制。及时向区委审计委、区政府和区人大汇报审计发现的问题及整改情况，加大协调配合力度，共同推动问题整改，创新聚力发展。
（三）继续推进“大数据”，提高审计绩效。
近三年在自然资源责任审计和财政大数据审计中，积极探索大数据技术在审计实施和审计管理中的应用，加快实现信息技术与审计业务的深度融合，自然资源审计涉及面广、接触点多，运用相关学科知识数量前所未有，将深入推广、应用审计数据分析平台，联合专业机构开发单机版数据分析软件，提升软件使用效率、提高审计人员认可度。
（四）党建引领、全力攻坚，打造审计“铁军”。
强化党建工作意识，创新党建活动载体，发挥党员的先锋模范作用，引导党员在本职岗位上建功立业。“打铁先得自身硬”，要比监督别人更高的标准要求自己。要抓学习力、凝聚力、执行力。要用新时代的标尺审视自己，在新征程的熔炉中锻造自己，在知识的海洋中丰富自己，提高宏观思维、法治思维、辩证思维这三个能力。努力打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质审计“铁军”。
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